Interndaten
ÄNDERN VON WARENGRUPPEN & RABATTGRUPPEN
Da Sie im Menüpunkt Interndaten - "nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: - JA" eingetragen ahben, erscheint beim Aufruf der Warengruppen immer der von Ihnen eingetragenen Hauptlieferant (meist ÖAG-Konti). Natürlich könne alle anderen Lieferanten auch aufgerufen werden:
Bevor Sei in den Menüpunkt Warengruppen gehen, tippen Sie >F3<. Es erscheint eine Maske mit verschiedenen Infos. Wählen Sie nun "Lieferant (=9)". Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Lieferanten eintragen können. Bestätigen Sei Ihre Eingabe (z.B. Röhrich) mit [Enter], die Waren- oder Rabattgruppen werden nun nach dem neu selektierten Lieferanten aufgelistet.
Über >F3 - Lieferant< können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung "Keinen Lieferanten gefunden ***Neue Suche***. Wenn Sie die Meldung mit [Enter] bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit [Enter] verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Oberwarengruppen
- 2 Leistungsgruppen
- 3 Lieferkonditionen
- 4 Versandarten
- 5 Druckvarianten
- 6 Zahlarten
- 7 Zahlungskonditionen
- 8 Mehrwertsteuersätze
- 9 Auftragsarten
- 10 Einkäuferstamm
- 11 Monteurkartei
- 12 Nummernkreise
- 13 Länderstamm
- 14 Währungen
- 15 Sprachenstamm
- 16 Vertreterstamm
- 17 Kassenstamm
- 18 Positionstexte
- 19 Gebietsstamm
- 20 Branchenstamm
- 21 Lagerstamm
Oberwarengruppen
Leistungsgruppen
Lieferkonditionen
Die Lieferkonditionen (=wer trät die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet
Versandarten
Die Versandarten (=wie gelangt dei Ware zum Kunden) werden ebenfalls von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet und werden dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet.
Druckvarianten
Zahlarten
Zahlungskonditionen
In den Zahlungskonditionen werden die Zahlungsmodalitäten bestimmt. Die Nummer der Zahlungskondition kann bis zu 3-stellig numerisch, die Bezeichnung bis z 40-stellig alphanumerische sein. Dei Bezeichnungszeile kann vom Angebot bis zur Faktura gedruckt werden (Einstellung-Formulargestaltung).
Unter "Skontotage" legen Sie fest, wieviel Skonto Sie bei welchem Zahlungsziel gewähren. Weiters wird der spätestmögliche Zahlungstermin (Nettotage) eingetragen. Die Mahntage sind die Anzahl jener Tage ab Valutadatum, nach welcher Ihre Rechnung zum Mahnwesen übergeleitet und beim Mahnungsdruck berücksichtigt wird.
Mehrwertsteuersätze
Die Mehrwertsteuersätze werden mit einem Code versehen. Das Jahr und der Steuersatz werden angegeben. Zu beachten ist, dass Sie jedes Jahr die Mehrwertsteuersätze neu angelegen müssen Üblich ist der Code Nr. 1 für 20%, 2 für 10% und 3 für 32%. Weiters haben Sie hier die Möglichkeit unter Code Nr. 4 den Mehrwertsteuersatz für die Arbeitszeit im Artikel festzulegen.
Auftragsarten
Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der "Auftragsart 10" kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit "#" gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext "0" eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die "Auftragsart 10" im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)
Einkäuferstamm
Der Menüpunkt "Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.
Monteurkartei
Hier können die Monteure für die Monteurkartei neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Unter Einstellungen finden Sie die Punkte "Arbeitszeitsätze", "Stundenerfassung" und "Tageseinteilung", welche für die Monteur- bzw. Servicekartei von Bedeutung sind.
Nummernkreise
Länderstamm
Hier werden die verwendeten Länder mit Nummer, Name und Kurzbezeichnung eingegeben. Bei Auslandskunden bzw. Lieferanten (=Land wird bei den Stammdaten zugeordnet) wird bei allen Drucken vor die Postleitzahl automatisch die Kurzbezeichnung gesetzt. Weiters kann nach Länderstamm eine Druckseletkion vorgenommen werden.
Währungen
Die Währungen werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Währungsnummer kann bis zu 2-stellig sein numerisch, die Währungsbezeichnung 40-stellig alphanumerisch sein. Der "Umrechnung EK" ist der Umrechnungskurs für den Einkauf (Lagerzugang). Der "Kurs" ist der Umrechnungskurs für den Verkauf, wobei vier Umrechnungskurse gespeichert werden können.
Sprachenstamm
Hier können Sie Sprachen eintragen. Diese werden in den Stammdaten den Kunden und Lieferanten zugeordnet.
Vertreterstamm
Im Menüpunkt >Vertreter< vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.
Genereller Provisionssatz: Wird verwendet, wenn beim Artikelstamm kein oder ein falscher Provisionssatz angegeben wurden.
Art der Abrechnung: 2 Abrechnungsarten - entweder vom Umsatz oder vom Rohgewinn.
Provisionssätze: 1 bis 12 können beim Artikelstamm vergeben werden. Hier legen Sie die gültigen Prozentsätze des Vertreters zum jeweiligen Artikel an.
Rabatt/Abzug: Wenn der Vertreter einen Rabatt gewährt, können hier Abzüge vom Provisionssatz angegeben werden.
Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.
Kassenstamm
Verwenden Sei einen Kassa Bon-Drucker, geben Sie hier die Daten für dei Kassa an. Unter Kassennummer geben Sie die Nummer der Kassa ein (es könne mehrere Kassen verwendet werden), der Kassastand wird automatisch geführt.
Preisart: Hier legen Sie fest , ob es sich um Exklusiv- oder Inklusivpreise handelt.
Vertr./Lager/Kundeneingang: Zuerst können Sie die Betreternummer hinterlegen (nur bei Vertreterabrechnung sonst "0"). Weiters können Sie die Lagernummer eintragen. Dann können Sie festlegen, ob ein Kunde eingegeben werden soll oder nicht.
Zeilenrabatt Vorschlag/max: Zuerst können Sie den Vorschlag für den Zeilenrabatt festlegen - danach den maximalen Zeilenrabatt - dieser kann nicht überschrieben werden.
Summenrab.Vorschlag/max: Zuerst wieder den Vorschlag für Summenrabatt - danach den maximalen Summenrabatt.
Skonto Vorschlag/max: Zuerst wieder Skonto-Vorschlag - danach maximales Skonto. Diese Summen werden bei Kassa - Barrechnung eingeblendet, können aber jederzeit überschrieben werden.
Drucker/Rand/Zeilen: Geben Sie die Druckernummer an, dann den linken Randabstand und die Leerzeilen nach einem Beleg (0 = Seitenvorschub).
Kopf: Geben Sie hier nun den Kopf an, welcher auf jedem Kassenbon gedruckt werden soll (Firmensempel).
Fuß: Hier können Sie nun die Schlußzeilen für den Kassabon-Ausdruck festlegen. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit [Enter].
Positionstexte
Gebietsstamm
Der >Gebiete-Stamm< wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).
Branchenstamm
Der >Branchenstamm< dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.
Lagerstamm
Im >Lagerstamm< speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.
Metallstamm
Im Metallstamm werden alle Daten der verwendeten Metalle eingetragen. Vom chemischen Zeichen bis zum Faktor werden hier die Eintragungen vorgenommen. Die Metalldaten werden dann nach Bedarf beim Artikel unter >F9< zugeordnet.
Lieferadressen
Die >Lieferadressen< werden benötigt, wenn die Kundenanschrift anders lautet als die Lieferadresse. Eingaben sind nur dann sinnvoll, wenn der Kunde immer die gleiche Lieferanschrift hat. Wenn die Lieferanschriften immer anders lauten, werden diese direkt in der im Offert bzw. Rechnungswesen eingetragen. Lieferadressen können erst nach Anlage der Kunden eingegeben werden!
Drucker
In diesem Programmteil benennen Sie ihren Drucker (genaue Bezeichnung siehe jeweiliges Druckerhandbuch). Sie haben dei Möglichkeit mehrere Drucker einzugeben. Achten Sie beim Ausdruck immer darauf, dass der von Ihnen gewählte Drucker auch angschlossen ist. Falls Sie einen neuen Drucker installieren, müssen Sie die Druckerdaten eingeben.
Sie können zu jedem Drucker die Formulare (Offert, Faktura, usw.) idividuell einstellen. Das ist dann nötig, wenn Sie z.B. einen Laserdrucker und einen Endlospapierdrucker haben.
Bei der Erstinstallation des Programmes werden Ihnen die Drucker iengestellt.
Nr.: Druckernummer Name.: Druckerbezeichnung Interface: Computerausgang z.B. LPT 1 oder Printer Sys: Steuerzeichentabelle
Steuerzeichen
Alle hier einzutragenden Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Drucker-Benutzer-Handbuch. Im Zweifelsfall wenden Sie sic an Ihren Hardware- bzw. Softwarelieferanten.
