System-Einstellungen
Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie "Preisrechnen Ja" angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.
Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. "1" hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).
Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.
Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.
Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.
Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist "Ja" - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über >F3< - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit >F1< gespeichert.
Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.
UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.
Zahlungsarten
Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.