Parameter

Alle Grundeinstellungen und Einstellungen für BMS - Plus befinden sich im Programmteil Parameter. Um mit dem Programm arbeiten zu können müssen alle wichtigen Informationen voreingegeben werden.

Benutzer Verwaltung

Benutzer Rechtes System: In diesem System können wir Rechte für verschiedene Benutzer und Gruppen definieren, um mit diesem System zu kommunizieren. Generell haben wir in diesem System acht verschiedene Arten von Rechten definiert.

In diesem System müssen wir zuerst Benutzer und Gruppen über die Benutzer Rechte und Gruppen Rechte Fenster im Hauptfenster des Benutzer Rechtes Systems eingeben.

Benutzer Rechte Tab Fenster: Sie können hinzufügen, aktualisieren und löschen Sie die Benutzer und Benutzerrechte über das Programm über die Haupt-Menüleiste und auch aus Popup-Menü in der linken Seite bzw. rechten Browser.

Gruppen Rechte Tab Fenster: Sie können die Gruppen- und Gruppenrechte über das Programm hinzufügen, aktualisieren und löschen, über die Haupt-Menüleiste und auch über das Popup-Menü im linken bzw. rechten Browser.

Wir haben diese Arten von Rechten. 1. Lesen 2. Neu 3. Ändern 4. Löschen 5. Drucken 6. Import/Export 7. Special 8. Special2

Einkaufsbereich Rechte

Rechte für Offert-Anfrage im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Offert-Anfrage Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Kopieren 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext 6. Belegtexte Windows 7. Belegtexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Notizen 3. Anfangstext 4. Endtext 5. Belegtexte Windows 6. Belegtexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Beleg(e) Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Abschließen

Special2:

Imp-Exp:

Rechte für Offert-Anfrage Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Offert-Anfrage Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Einfugen 3. Kopieren 4. Positionen Kopieren

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7) 3. Zuschlag 4. Manuelle Positionsnummern 5. Gesamtsumme neuberechnen

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Offert im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Offert Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Bestellung 3. Notizen 4. Formulartexte Windows 5. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Notizen 3. Formulartexte Windows 4. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Beleg(e) Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Preisspiegel 3. LieferÜbersicht 4. Formulareinstellungen

Special: 1. Löschen leere Datensätze

Special2:

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Offert Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Offert Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Einfugen 3. Kopieren 4. Positionen Kopieren

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7) 3. Zuschlag 4. Manuelle Positionsnummern 5. Gesamtsumme neuberechnen

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Bestellung im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Bestellung Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Bestellung 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext 6. Formulartexte Windows 7. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Bestellung 2. Notizen 3. Anfangstext 4. Endtext 5. Formulartexte Windows 6. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Bestellungen Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. Bestellung-Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. In Projekt übernehmen 6. Von Projekt lösen

Special2: 1. BestellVorschlag 2. Lieferkontrolle 3. BestellJournal

Imp-Exp: 1. Bestellung Import 2. Bestellung Export

Rechte für Bestellung Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Bestellung Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Einfugen 3. Kopieren 4. Positionen Kopieren 5. Erstellen Kommissionsschein 6. Erstellen Lieferschein 7. Einbuchen 8. Positionen einbuchen

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7) 3. Manuelle Positionsnummern 4. Gesamtsumme neuberechnen

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Bestellung-Kalkulation im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Bestellung Kalkulation 2. EK-Preis

Ändern: 1. Material 2. Arbeit 3. Grundwerte 4. Letzte Kalkulation 5. Neurechnen Kalkulation

Drucken: 1. Drucken

Rechte für Auftragsbestätigung im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Auftragsbestätigung Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Notizen 3. Anfangstext 4. Endtext 5. Belegtexte Windows 6. Belegtexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext 6. Belegtexte Windows 7. Belegtexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Aufträge Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Von Projekt lösen

Special2:

Imp-Exp: 1. Import 2. Export

Rechte für Auftragsbestätigung Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Auftragsbestätigung Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Einfugen 3. Kopieren 4. Positionen Kopieren 5. Positionen einbuchen

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7) 3. Manuelle Positionsnummern 4. Gesamtsumme neuberechnen 5. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Auftragsbestätigung-Kalkulation im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Auftragsbestätigung Kalkulation 2. EK-Preis

Ändern: 1. Material 2. Arbeit 3. Grundwerte 4. Letzte Kalkulation 5. Neurechnen Kalkulation

Drucken: 1. Drucken

Rechte für Eingangs-Lieferschein im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Lieferschein Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Notizen 3. Belegtexte Windows 4. Belegtexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern 3. Notizen 4. Belegtexte Windows 5. Belegtexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Aufträge Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. Lieferschein-Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Von Projekt lösen

Special2: 1. LieferÜbersicht 2. Preise vergleichen

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Lieferschein Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Lieferschein Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage Position 2. Einfugen 3. Position Einfugen 4. Kopieren 5. Positionen Kopieren 6. Positionen einbuchen

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Lieferschein-Kalkulation im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Lieferschein Kalkulation 2. EK-Preis

Ändern: 1. Material 2. Arbeit 3. Grundwerte 4. Letzte Kalkulation 5. Neurechnen Kalkulation

Drucken: 1. Drucken

Rechte für Eingangs-Rechnung im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Rechnung Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage E-Rechnung 3. E-Rechnung prüfen 4. Übernahme 5. Notizen 6. Formulartexte Windows 7. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern E-Rechnung 3. Notizen 4. Formulartexte Windows 5. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Aufträge Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Drucken E-Rechnung 3. E-Rechnung Übersicht 4. E-Rechnung Journal 5. Ausleihjournal 6. Formulareinstellungen

Special: 1. E-Rechnung-Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Von Projekt lösen 6. Belegkorrektur 7. Freigabe

Special2:

Imp-Exp: 1. E-Rechnun Import 2. E-Rechnun Export

Rechte für Eingangs-Rechnung Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Rechnung Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage Position 2. Einfugen 3. Position Einfugen 4. Kopieren 5. Positionen Kopieren

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position 3. Belegkorrektur

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag 5. Übernahme 6. Übernahme Retourschein 7. Preis OK

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Rechnung-Kalkulation im Einkaufsbereich:

Lesen:

Ändern:

Drucken:

Rechte für Retourwarenanfrage im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Retourwarenanfrage Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Anfrage Retoure 3. Einbuchen 4. Notizen 5. Anfangstext 6. Endtext 7. Formulartexte Windows 8. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Anfrage Retoure 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext 6. Formulartexte Windows 7. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Aufträge Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Drucken Anfrage Retoure 3. Formulareinstellungen

Special: 1. Anfrage Retoure Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Von Projekt lösen

Special2: 1. LieferÜbersicht 2. LieferscheinJournal 3. Ausleihjournal

Imp-Exp:

Rechte für Retourwarenanfrage Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Retourwarenanfrage Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Positionen 3. Einfügen 4. Positionen Einfügen 5. Einbuchen 6. Kopieren 7. Positionen Kopieren

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Retourwarenanfrage-Kalkulation im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Retourwarenanfrage Kalkulation 2. EK-Preis

Ändern: 1. Material 2. Arbeit 3. Grundwerte 4. Letzte Kalkulation 5. Neurechnen Kalkulation

Drucken: 1. Drucken

Rechte für Eingangs-Retourschein im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Retourschein Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Notizen 3. Anfangstext 4. Endtext

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Belege Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. E-Retourschein-Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Von Projekt lösen 6. Urgieren 7. Post Archiv

Special2: 1. E-Retourschein Übersicht 2. E-Retourschein Journal 3. Ausleihjournal

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Retourschein Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Retourschein Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Position 3. Einfugen 4. Position Einfugen 5. Kopieren 6. Positionen Kopieren 7. Positionen einbuchen

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Gutschrift im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Gutschrift Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Rechnung prüfen 3. Übernahme 4. Notizen 5. Formulartexte Windows 6. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern 3. Notizen 4. Formulartexte Windows 5. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Gutschrift(e) Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. E-Gutschrift-Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen 5. Von Projekt lösen 6. Belegkorrektur 7. Freigabe

Special2:

Imp-Exp:

Rechte für Eingangs-Gutschrift Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Eingangs-Gutschrift Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Position 3. Einfugen 4. Position Einfugen 5. Kopieren 6. Positionen Kopieren 7. Positionen einbuchen

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Rechte für Beleg-Korrektur im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Beleg-Korrektur Kopf

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Abschließen 3. Notizen 4. Anfangstext 5. Endtext 6. Formulartexte Windows 7. Formulartexte Textdruck

Ändern: 1. Änderung 2. Notizen 3. Anfangstext 4. Endtext 5. Formulartexte Windows 6. Formulartexte Textdruck

Löschen: 1. Löschen 2. Selektierte(s) Beleg(e) Löschen

Drucken: 1. Drucken 2. Formulareinstellungen

Special: 1. Summe neuberechnen 2. Löschen leere Datensätze 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern 4. Sets auflösen

Special2:

Imp-Exp:

Rechte für Beleg-Korrektur Positionen im Einkaufsbereich:

Lesen: 1. Beleg-Korrektur Set Positionen Default Action

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Neuanlage Position 3. Einfugen 4. Position Einfugen 5. Kopieren 6. Positionen Kopieren

Ändern: 1. Änderung 2. Ändern Position

Löschen: 1. Löschen 2. Löschen Position(en)

Drucken: 1. Drucken

Special: 1. Umnummerieren 2. Manuelle Positionsnummern 3. Gesamtsumme neuberechnen 4. Zuschlag

Special2: 1. Drucken Preisanfrage / Preisliste 2. Neue Seite vor dieser Position 3. Alternativposition(en) 4. Keinen Preis drucken 5. Position nicht drucken 6. Fixpreis Position(en) 7. Setblock gestalten 8. Setblock bilden/auflösen 9. Zu Set hinzufügen

Imp-Exp:

Stammdaten Rechte

Rechte für die Stammdaten im Mitarbeiterstamm:

Lesen: 1. Stammdaten

Schreiben: 1. Neuanlage

Ändern: 1. Ändern

Löschen: 1. Löschen

Drucken: 1. Leistungsnachweis 2. Mitarbeiterliste

Special:

Special2: 1. Funktionen 2. Zeitarten 3. Zulagen 4. Spesen 5. Kollektivvertrag

Imp-Exp:

Admin:

Rechte für die Lohnkosten im Mitarbeiterstamm:

Lesen: 1. Lohnkosten

Schreiben: 1. Neuanlage

Ändern: 1. Ändern

Löschen: 1. Löschen

Drucken: 1. Leistungsnachweis 2. Mitarbeiterliste 3. Stammblatt 4. Summenblatt

Special: 1. Spesen buchen 2. Lohnkosten Historie

Special2:

Imp-Exp:

Admin:

Rechte für die ZeitBuchen im Mitarbeiterstamm:

Lesen: 1. ZeitBuchen

Schreiben: 1. Neuanlage 2. Feiertage buchen

Ändern: 1. Ändern

Löschen: 1. Löschen

Drucken: 1. Leistungsnachweis 2. Mitarbeiterliste

Special:

Special2:

Imp-Exp:

Admin:

Rechte für die Notizen im Mitarbeiterstamm:

Lesen: 1. Notizen

Schreiben: 1. Neuanlage

Ändern: 1. Ändern

Löschen: 1. Löschen

Drucken: 1. Leistungsnachweis 2. Mitarbeiterliste

Special:

Special2:

Imp-Exp:

Admin:

Computer Einstellungen

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Computer Einstellungen

Hier können die Einstellungen für dem Arbeitsplatz definieren.

+ Kassenlade
+ Drucker einstellen
 + Artikel Etikettendrucker
 + Regal Etikettendrucker 
+ Standort für Google Maps Routenplanung (Kundenstamm)

Benutzer

Unter Parameter befindet sich der Programmteil "Benutzer". Hier können Sie alle Benutzer eintragen, welche berechtigt sind, mit dem Programm zu arbeiten. Wenn Sie einen Benutzer eingeben wollen, tippen Sie Neuanlage.

Nun hinterlegen Sie den Benutzernamen. Sie können auch eine Bemerkung zum jeweiligen Benutzer eingeben. Geben Sie Ihr Passwort ein (bis zu 6-stellig). Unter dem Prüfcode (dieser überprüft Ihr Passwort) geben Sei nochmals das Passwort ein. Haben Sei einen Tippfehler im Passwort, erscheint die Meldung "Passwort stimmt nicht mit Prüfcode überein". Der Cursor geht automatisch weider auf Passwort-Eingabe, wo Sie nun nochmals Ihr Passwort eintragen. Geben Sie nun Ihren Prioritätsschlüssel ein. Dieser Schlüssel wird für die Benutzerzugriffe benötigt (Sie können einzelne Benutzer für gewisse Programmteile sperren).

Benutzer können geändert bzw. gelöscht werden (achten Sie auf die Zugriffsberechtigung).

Bei Unklarheiten setzen Sie sich mit Ihrem Softwarehändler in Verbindung.

ACHTUNG! Bei falscher Eingabe bzw. Löschen eines Benuzters kann man sich selbst aus dem Programm aussperren! Informieren Sie sich über Priorität.

Zugriffsberechtigung

Sie könne nun festlegen, welche Benutzer zu welchen Programmteilen eine Zugriffsberechtigung haben. Wenn Sie einen Benutzer sperren möchten, gehen Sie unter Zugriffsberechtigung Neuanlage.

Geben Sie nun die Programm-Kurzbezeichnung ein (der oben im roten Balken nach dem Datum angeführte Programmname, z.B. bei Zugriffsberechtigung = BEREICH). Unter Bezeichnung geben Sie den vollen Programmwortlaut ein. Beim "Logcode" tragen Sei nun dei Prioritätsnummer ein. Benutzer, welche diese Nummer nicht mindestens eingetragen haben, können den Programmteil nicht aufrufen.

Es erscheint dei Meldung "Sie haben keine Zugriffsberechtigung für diesen Programmteil". Zugriffsberechtigungen können jedoch geändert bzw. gelöscht werden! Diese Änderung können jedoch nur vom Hauptbenutzer (=Priorität 01) durchgeführt werden.

Programmparameter

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Programmparameter

Unter Programmparameter werden verschiedene Anzeigeformate und Preisschreibvarianten angeboten. Es ist nicht schwer sich in diesem Programmteil zurechtzufinden, kleine Hilfe steht immer am unteren Bildschirmrand.

Text auf Teilrechnung

Dieser Punkt regelt ob Teilrechnung oder Anzahlung als Titel ausgegeben wird. Dies ist aus steuerlichen Gründen nötig.

Hilfsprogramme

Unter "Parameter" befinden sich auch Hilfsprogramme, die sich in 12 Verschiedene Menüs gliedern:

Löschprogramm

Wählen Sie "Löschprogramm", haben Sie die Möglichkeit, Dateien zu löschen. Dieser Programmteil ermöglicht Ihnen, z.B. nicht mehr benötigte Offerte zu löschen. Hinterlegen Sie die Offerte "Ja" und geben Sie "bis Datum" ein. Wenn Sie >F1< tippen, werden alle alten Offerte bis zu diesem Datum gelöscht. Bei den Lagerbewegungen werden nur die "ZU/AB/Umbuchung" gelöscht, nicht aber der Lagerstand.

Preise die Sie hier löschen, können nicht mehr zurückgeholt werden.

Preise Neurechnen

Haben Sie unter "Interndaten-Rabattgruppen" eine Änderung z.B. eine Rabattrückführung bzw. eine Rabattänderung durchgeführt, muss diese Rabattgruppenänderung auch im Artikelstamm berücksichtigt werden. Damit Sie nicht jeden einzelnen Artikel händisch ändern müssen, gibt es hierfür das Hilfsprogramm "Preise neurechnen". Nach Änderung der Rabattgruppe wählen Sie dieses Programmteil an.

Geben Sie nun die Selektion ein (hier stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl). Wenn Sei die Selektion eingetragen haben, tippen Sie >F1<. Es erscheint die Abfrage: "!! ARTIKELSTAMM WIRD GEÄNDERT". Sind Sie sicher? : "Nein". Bestätigen Sie hier mit "Ja" beginnt das "Preis Neurechnen " ACHTUNG - bei großem Artikelstamm lange Wartezeit. Außerdem ist zu beachten, dass der Vorgang nicht abgebrochen werden kann.

Rezepte Neurechnen

Wenn die Rabattgruppenänderung auch Rezeptartikel betrifft, wählen Sie den Programmpunkt "Rezepte Neurechnen". Hier werden alle Rezeptartikel neu berechnet (Bruttopreis, VK-Preis etc.). Bei einem großen Rezeptestamm dauert das Preisrechnen länger (während der Neuabrechnung kann der PC nicht benutzt werden!) Wenn Sie "Ja" bestätigen, beginnt der Vorgang, dieser kann nicht mehr abgebrochen werden.

Artikelstamm ändern

Wählen Sie diesen Programmpunkt können Sie Änderungen im gesamten Artikelstamm vornehmen (z.B. eine Artikelgruppe wird einer anderen Warengruppe zugeordnet etc.). Sie können auch in diesem Programmteil eine Selektion durchführen. Geben Sie eine Selektion von/bis ein. Tippen Sie >F10< gelangen Sie in die Eingabemaske für die Änderungen. Nun können Sie verschiedene Werte einsetzen. Ein Wert wird nur dann geändert, wenn Sei "JA" hinterlegen. Nein ist vom Programm eingetragen.

Die Bezeichnung wird vom Programm automatisch eingetragen bzw. wenn Sie keine Werte eintragen, mit "unbekannt" bezeichnet. Sie können die Bezeichnung "unbekannt" auch in den Artikelstamm übernehmen (Wert 0 oder keine Eingabe, Ändern Ja). Haben Sie alle Eingaben getätigt tippen Sie >F1<, sie gelangen wieder in die Artikelselektion Tippen Sie abermals >F1<, erscheint die Meldung "Artikelstamm wird geändert!! Sind Sie sicher? Nein".

Bestätigen Sei hier mit "Ja" werden die Änderungen durchgeführt (kann nicht abgebrochen werden). Mit "Nein" verlassen Sie den Programmteil bzw. könne neue Eingaben für die Artikelsammeländerung eingegeben werden.

Achtung, auch dieser Programmteil kann nach dem Start nicht mehr abgebrochen werden.

Dispositionen Neu

Sie Dispositionen berichtigen. Bevor Sei diesen Programmteil starten, müssen Sie alle Aufträge, welche nicht mehr aktuell sind, löschen. Nun gehen Sie in "Dispositionen neu" und führen einen Berichtigungslauf durch, indem Sie mit "Ja" bestätigen. Alle im Auftrag angeführten Artikel werden im Lager disponiert. ACHTUNG - bei großem Artikelstamm dauert dieser Berichtigungslauf sehr lange.

Bestellungen Neu

In diesen Menüpunkt könne Sie Bestellungen berichtigen. Gleich wie im Menü Dispositionen neu, müssen Sie alle nicht mehr aktuellen Bestellungen löschen.

Gehen Sie auf Berichtigungslauf "Ja", und alle in der Bestellung angeführten Artikel werden eingebucht.

Gesamtlagerstand neu

Bei Gesamtlagerstand Neuberechnen, wird wie gesagt der gesamte Artikellagerstand neu berechnet. ACHTUNG bei großem Artikelständen kann dies sehr lange dauern.

Jahresabschluss

Auch in der Warenwirtschaftung kann ein Jahresabschluss vorgenommen werden. Wenn Sie diesen Programmteil starten, werden die Warengruppen und die Artikel Ab- und Zugänge auf Null gestellt.

Bevor Sie den Jahresabschluss machen, müssen Sie die Warengruppenstatistik ausdrucken, da sonst die Umsatzsummen nicht übernommen werden können.

Weiters befindet sich in diesem Programmteil der Menüpunkt "Komplett auf Ja (*). Hier haben Sie die Möglichkeit, alle teilweise übernommenen Formulare (vom Offert, Auftrag etc.) zu kennzeichnen Wählen Sie diesen Menüpunkt, erscheint das "Formularfenster". Wählen Sie hier nun das betreffende Formular aus und tippen [Enter]. Nun geben Sie die betreffende Nummer ein. Bestätigen Sie danach mit "Ja" wird das ausgewählte Formular gekennzeichnet.

Dies wird vor allem dann benötigt, wenn Sie z.B. einen teilweise übernommenen Auftrag in Ihrer Übersicht haben, diesen aber sicher nicht mehr benötigten bzw. verwenden möchten. Achten Sie bitte darauf, dass hier gekennzeichnete Formulare nicht mehr geändert werden können. Übernahmen sind nach diesem Programmstart nicht mehr möglich.

Außerdem befinden sich hier auch noch die Menüpunkte "Update einspielen" bzw. "Lizenz einspielen". Wählen Sie diese Programmteile an werden Sie nach einem Datenträger gefragt. Legen Sie diese in das Laufwerk ein und bestätigen mit [Enter].