Version vom 10. September 2010, 10:44 Uhr (Quelltext anzeigen) Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: = Interndaten = InterndatenDie Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änd...) Zum nächsten Versionsunterschied →

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Version vom 10. September 2010, 10:44 Uhr

Interndaten

Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.

Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie "Preisrechnen Ja" angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.

Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. "1" hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).

Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.

Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.

Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.

Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist "Ja" - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über >F3< - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit >F1< gespeichert.

Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.

UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.

Zahlungsarten

Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.