BMS Benutzerhandbuch: Unterschied zwischen den Versionen

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Berechnung der Zeilenrabatte: <br>
 
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Version vom 31. Oktober 2017, 13:11 Uhr

Allgemeine Bedienung

Verkaufsbereich

Offert

Ö-Norm LV 2063

Auftrag

Arbeitsschein

Lieferschein

Retourschein

Teilrechnung

Rechung

Gutschein

Kommissionsschein

Projekt

Positionsteil

Zusatzprogramme

zuordnen

Gelieferte Mengen können von einer Position mit derselben Artikelnummer einer anderen Position zugeordnet werden.

allgemein

Rechnungen anbinden

Über das Kontextmenü des Buttons "RE" können Rechnungen zu einem Projekt zugeordnet werden.

Handling bei Zeilenrabatten

Berechnung der Zeilenrabatte:

  • Summe = Preis - Zeilenrabatt 1.
  • Summe = Summe - Zeilenrabatt 2.
  • Summe = Summe - Zeilenrabatt 3.

Gibt es zu einer Position Zeilenrabatte, werden diese in der Positionssumme bereits abgezogen.
Bei Setköpfen, wenn der Setkopf geliefert wurde, werden die Zeilenrabatte aus dem Setkopf genommen, die Zeilenrabatte aus den Setteilen werden nicht berücksichtigt.

zuordnen

Mit "zuordnen" können Positionsmengen, Positionen mit der gleichen Artikelnummer zugeordnet werden.

Einkaufsbereich

Offert Anfrage

Erstellen und bearbeiten von Offert-Anfragen.

Abschließen

Um eine Offert Anfrage zu schließen drücken sie [A] oder wählen sie im Menü "Abschließen". Das Eingabefenster für Notitzen öffnet sich - hier kann eine Notiz zur jeweiligen Offert Anfrage eingegeben werden. Geschlossene Offert-Anfragen werden im Browser weiß angezeigt!

Eingangs Faktura

Übersicht, erstellen und bearbeiten der Eingangs-Rechnungen.

Funktionen

Rechnung prüfen

Gültige Eingangsofferte und Preishistorische DB, werden nach günstigeren Artikelpreisen durchsucht. Werden günsigere Preise gefunden kann automatisiert eine Belegkorrektur erstellt werden.

Übergabe

Eingangs Lieferscheine können an die Eingangs Faktura übergeben werden.
-starten mit [Ü],Menü "Übergabe" oder Kontextmenü "Zusatzprogramme" -> "Übergabe".
-neue E-Faktura
-Übersicht aller noch nicht übernommenen E-Lieferscheine des gewählten Lieferanten
-markieren der zu übergebenden Lieferscheine (es können auch einzelne Positionen an die Faktura übergeben werden).
- Übergabe abschließen mit [F1]

Belegkorrektur

Erstellen einer Manuellen Belegkorrektur aus der Eingangsfaktura.
starten über Menü "Zusatzproramme" -> "Belegkorrektur" oder Kontextmenü "Belegkorrektur". Es wird eine Belegkorrektur erstellt.
Die Manuelle Belegkorrektur kann auch aus dem Positonsteil gestartet werden.
Positionen die in die Belegkorrektur übernommen werden sollen markieren. Über Kontextmenü "Belegkorrektur" starten.

Offert

Faktura

Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem Offertwesen dar.

Lagerwesen

Kassa

Stammdaten

Druckprogramme

Auswertungen

Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von Statistiken. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.

Arbeitsschein

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Arbeitsschein

Das Modul Arbeitsschein ermöglicht die einfache und übersichtliche Planung von Arbeitseisätzen, sowie die Einteilung von Monteuren und Material und das abschließende Buchen der Einsätze.


Interndaten

Parameter

Unter dem Menüpunkt Parameter können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.


Datenbank Administration

siehe Datenbank Tipps

Zusatzmodule

Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.

Weiterführende Links

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