Version vom 8. Oktober 2008, 10:13 Uhr

ÄNDERN VON WARENGRUPPEN & RABATTGRUPPEN

Da Sie im Menüpunkt Interndaten - "nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: - JA" eingetragen ahben, erscheint beim Aufruf der Warengruppen immer der von Ihnen eingetragenen Hauptlieferant (meist ÖAG-Konti). Natürlich könne alle anderen Lieferanten auch aufgerufen werden:

Bevor Sei in den Menüpunkt Warengruppen gehen, tippen Sie >F3<. Es erscheint eine Maske mit verschiedenen Infos. Wählen Sie nun "Lieferant (=9)". Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Lieferanten eintragen können. Bestätigen Sei Ihre Eingabe (z.B. Röhrich) mit >Enter<, die Waren- oder Rabattgruppen werden nun nach dem neu selektierten Lieferanten aufgelistet.

Über >F3 - Lieferant< können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung "Keinen Lieferanten gefunden ***Neue Suche***. Wenn Sie die Meldung mit >Enter< bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit >Enter< verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.

Warengruppen

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Warengruppen

Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.

Die Warengruppen wird im Artikelstamm zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen (Warengruppenstatistik), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.

Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.

Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.

Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.

Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.

Rabattgruppen

Im Menüpunkt "Rabattgruppen" können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.

Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit "Suchen") zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit >F1< abzuspeichern.

sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).

Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt "Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen". Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste "F3") unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.

Lieferkonditionen

Die Lieferkonditionen (=wer trät die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet

Versandarten

Die Versandarten (=wie gelangt dei Ware zum Kunden) werden ebenfalls von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet und werden dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet.

Rabattgruppen

Siehe "Anlegen und Ändern von Waren- und Rabattgruppen"!

Zahlungskonditionen

In den Zahlungskonditionen werden die Zahlungsmodalitäten bestimmt. Die Nummer der Zahlungskondition kann bis zu 3-stellig numerisch, die Bezeichnung bis z 40-stellig alphanumerische sein. Dei Bezeichnungszeile kann vom Angebot bis zur Faktura gedruckt werden (Einstellung-Formulargestaltung).

Unter "Skontotage" legen Sie fest, wieviel Skonto Sie bei welchem Zahlungsziel gewähren. Weiters wird der spätestmögliche Zahlungstermin (Nettotage) eingetragen. Die Mahntage sind die Anzahl jener Tage ab Valutadatum, nach welcher Ihre Rechnung zum Mahnwesen übergeleitet und beim Mahnungsdruck berücksichtigt wird.

Steuersätze

Die Mehrwertsteuersätze werden mit einem Code versehen. Das Jahr und der Steuersatz werden angegeben. Zu beachten ist, dass Sie jedes Jahr die Mehrwertsteuersätze neu angelegen müssen Üblich ist der Code Nr. 1 für 20%, 2 für 10% und 3 für 32%. Weiters haben Sie hier die Möglichkeit unter Code Nr. 4 den Mehrwertsteuersatz für die Arbeitszeit im Artikel festzulegen.

Auftragsarten

Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der "Auftragsart 10" kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit "#" gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext "0" eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die "Auftragsart 10" im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)

Einkäufer

Der Menüpunkt "Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.

Monteurkartei

Hier können die Monteure für die Monteurkartei neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Unter Einstellungen finden Sie die Punkte "Arbeitszeitsätze", "Stundenerfassung" und "Tageseinteilung", welche für die Monteur- bzw. Servicekartei von Bedeutung sind.

INTERNDATEN 1

Nummernkreise

In den Nummernkreisen legen Sie die Belegnummern Ihrer Formulare fest. Von den diversen Programmen wird bei Neuanlage immer dei nächsthöhere Belegnummer vergeben und in die Nummernkreise zurückgeschrieben. Wollen Sie z.B. Ihre Fakturen mit der Nummer 921001 beginnen, müssen sie in den Nummernkreisen unter Faktura die Zahl 921000 angeben. Sollten Sie mit der Servicekartei arbetien, müssen Sie hier auch noch angeben, ob Sie unser Standardformular oder Ihr eigenes verwenden. (Aufpreis).

Interndaten

Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.

Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie "Preisrechnen Ja" angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.

Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. "1" hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).

Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.

Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.

Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.

Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist "Ja" - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über >F3< - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit >F1< gespeichert.

Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.

UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.

Zahlungsarten

Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.

Länderstamm

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Länderstamm

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Ländereditor

Hier werden die verwendeten Länder mit Nummer, Name und Kurzbezeichnung eingegeben. Bei Auslandskunden bzw. Lieferanten (=Land wird bei den Stammdaten zugeordnet) wird bei allen Drucken vor die Postleitzahl automatisch die Kurzbezeichnung gesetzt. Weiters kann nach Länderstamm eine Druckseletkion vorgenommen werden.

Währungen

Die Währungen werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Währungsnummer kann bis zu 2-stellig sein numerisch, die Währungsbezeichnung 40-stellig alphanumerisch sein. Der "Umrechnung EK" ist der Umrechnungskurs für den Einkauf (Lagerzugang). Der "Kurs" ist der Umrechnungskurs für den Verkauf, wobei vier Umrechnungskurse gespeichert werden können.

Sprachenstamm

Hier können Sie Sprachen eintragen. Diese werden in den Stammdaten den Kunden und Lieferanten zugeordnet.

Vertreter

Im Menüpunkt >Vertreter< vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.

Genereller Provisionssatz: Wird verwendet, wenn beim Artikelstamm kein oder ein falscher Provisionssatz angegeben wurden.

Art der Abrechnung: 2 Abrechnungsarten - entweder vom Umsatz oder vom Rohgewinn.

Provisionssätze: 1 bis 12 können beim Artikelstamm vergeben werden. Hier legen Sie die gültigen Prozentsätze des Vertreters zum jeweiligen Artikel an.

Rabatt/Abzug: Wenn der Vertreter einen Rabatt gewährt, können hier Abzüge vom Provisionssatz angegeben werden.

Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.

Kassenstamm

Verwenden Sei einen Kassa Bon-Drucker, geben Sie hier die Daten für dei Kassa an. Unter Kassennummer geben Sie die Nummer der Kassa ein (es könne mehrere Kassen verwendet werden), der Kassastand wird automatisch geführt.

Preisart: Hier legen Sie fest , ob es sich um Exklusiv- oder Inklusivpreise handelt.

Vertr./Lager/Kundeneingang: Zuerst können Sie die Betreternummer hinterlegen (nur bei Vertreterabrechnung sonst "0"). Weiters können Sie die Lagernummer eintragen. Dann können Sie festlegen, ob ein Kunde eingegeben werden soll oder nicht.

Zeilenrabatt Vorschlag/max: Zuerst können Sie den Vorschlag für den Zeilenrabatt festlegen - danach den maximalen Zeilenrabatt - dieser kann nicht überschrieben werden.

Summenrab.Vorschlag/max: Zuerst wieder den Vorschlag für Summenrabatt - danach den maximalen Summenrabatt.

Skonto Vorschlag/max: Zuerst wieder Skonto-Vorschlag - danach maximales Skonto. Diese Summen werden bei Kassa - Barrechnung eingeblendet, können aber jederzeit überschrieben werden.

Drucker/Rand/Zeilen: Geben Sie die Druckernummer an, dann den linken Randabstand und die Leerzeilen nach einem Beleg (0 = Seitenvorschub).

Kopf: Geben Sie hier nun den Kopf an, welcher auf jedem Kassenbon gedruckt werden soll (Firmensempel).

Fuß: Hier können Sie nun die Schlußzeilen für den Kassabon-Ausdruck festlegen. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit >Enter<.

INTERNDATEN II

Gebietsstamm

Der >Gebiete-Stamm< wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).

Branchenstamm

Der >Branchenstamm< dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.

Lagerstamm

Im >Lagerstamm< speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.

Metallstamm

Im Metallstamm werden alle Daten der verwendeten Metalle eingetragen. Vom chemischen Zeichen bis zum Faktor werden hier die Eintragungen vorgenommen. Die Metalldaten werden dann nach Bedarf beim Artikel unter >F9< zugeordnet.

Lieferadressen

Die >Lieferadressen< werden benötigt, wenn die Kundenanschrift anders lautet als die Lieferadresse. Eingaben sind nur dann sinnvoll, wenn der Kunde immer die gleiche Lieferanschrift hat. Wenn die Lieferanschriften immer anders lauten, werden diese direkt in der im Offert bzw. Rechnungswesen eingetragen. Lieferadressen können erst nach Anlage der Kunden eingegeben werden!

Drucker

In diesem Programmteil benennen Sie ihren Drucker (genaue Bezeichnung siehe jeweiliges Druckerhandbuch). Sie haben dei Möglichkeit mehrere Drucker einzugeben. Achten Sie beim Ausdruck immer darauf, dass der von Ihnen gewählte Drucker auch angschlossen ist. Falls Sie einen neuen Drucker installieren, müssen Sie die Druckerdaten eingeben.

Sie können zu jedem Drucker die Formulare (Offert, Faktura, usw.) idividuell einstellen. Das ist dann nötig, wenn Sie z.B. einen Laserdrucker und einen Endlospapierdrucker haben.

Bei der Erstinstallation des Programmes werden Ihnen die Drucker iengestellt.

Nr.: Druckernummer Name.: Druckerbezeichnung Interface: Computerausgang z.B. LPT 1 oder Printer Sys: Steuerzeichentabelle

Steuerzeichen

Alle hier einzutragenden Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Drucker-Benutzer-Handbuch. Im Zweifelsfall wenden Sie sic an Ihren Hardware- bzw. Softwarelieferanten.