Interndaten - Versionsgeschichte

Andreas: /* Lieferkonditionen */

2015-06-17T09:07:49Z

‎Lieferkonditionen

Andreas: /* Rabattgruppen */

2011-01-31T13:27:10Z

‎Rabattgruppen

Andreas: /* Interndaten */

2010-09-10T09:45:04Z

‎Interndaten

Andreas: /* Warengruppen */

2010-01-20T14:22:11Z

‎Warengruppen

Andreas: /* INTERNDATEN 1 */

2008-12-02T07:41:41Z

‎INTERNDATEN 1

Andreas: /* Vertreterstamm */

2008-12-01T15:05:19Z

‎Vertreterstamm

Andreas: /* Einkäufer */

2008-12-01T15:02:22Z

‎Einkäufer

Andreas: /* Branchenstamm */

2008-12-01T14:59:27Z

‎Branchenstamm

Andreas: /* Positionstexte */

2008-12-01T14:56:39Z

‎Positionstexte

Andreas: /* Sprachenstamm */

2008-12-01T14:54:03Z

‎Sprachenstamm

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 [[Image:Lieferkonditionen.jpg|thumb|Lieferkonditionen]]
-Die Lieferkonditionen (=wer trät die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet
+Die Lieferkonditionen (=wer trägt die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet
 <br clear="all" />

← Nächstältere Version		Version vom 31. Januar 2011, 13:27 Uhr
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	<br clear="all" />		<br clear="all" />

−	~~= Rabattgruppen =~~

−
−	~~[[Image:Rabattgruppen.jpg\|thumb\|Rabattgruppen]]~~
−	Im Menüpunkt "Rabattgruppen" können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.
−
−	Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit "Suchen") zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit >F1< abzuspeichern.
−
−	sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).
−
−	Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt "Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen". Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste "F3") unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.

	= Leistungsgruppen =		= Leistungsgruppen =

← Nächstältere Version		Version vom 10. September 2010, 09:45 Uhr
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	<br clear="all" />		<br clear="all" />

−	~~= Interndaten =~~

−	[[Image:interndaten.jpg\|thumb\|Interndaten]]Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.
−
−	Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie "Preisrechnen Ja" angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.
−
−	Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. "1" hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).
−
−	~~Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.~~
−
−	~~Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.~~
−
−	~~Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.~~
−
−	Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist "Ja" - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über >F3< - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit >F1< gespeichert.
−
−	~~Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.~~
−
−	~~UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.~~
−
−
−
−	~~Zahlungsarten~~
−
−	~~Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.~~

	= Länderstamm =		= Länderstamm =

← Nächstältere Version		Version vom 20. Januar 2010, 14:22 Uhr
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	Über >F3 - Lieferant< können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung "Keinen Lieferanten gefunden *Neue Suche*. Wenn Sie die Meldung mit '''[Enter]''' bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.		Über >F3 - Lieferant< können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung "Keinen Lieferanten gefunden *Neue Suche*. Wenn Sie die Meldung mit '''[Enter]''' bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.

−	~~= Warengruppen =~~
−	~~[[Image:Warengruppen.jpg\|thumb\|Warengruppen]]~~
−	~~Unter einer [[Warengruppe]] versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.~~

−	Die Warengruppen wird im [[Artikelstamm]] zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen ([[Warengruppenstatistik]]), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.
−
−	~~Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.~~
−
−	Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.
−
−	~~Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.~~
−
−	Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.

	= Oberwarengruppen =		= Oberwarengruppen =

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-= INTERNDATEN  1 =
+= Nummernkreise =
-−
-−
-−
-== Nummernkreise ==
 [[Image:nummernkreise.jpg|thumb|Nummernkreise]]In den Nummernkreisen legen Sie die Belegnummern Ihrer Formulare fest. Von den diversen Programmen wird bei Neuanlage immer dei nächsthöhere Belegnummer vergeben und in die Nummernkreise zurückgeschrieben. Wollen Sie z.B. Ihre Fakturen mit der Nummer 921001 beginnen, müssen sie in den Nummernkreisen unter Faktura die Zahl 921000 angeben. Sollten Sie mit der Servicekartei arbeiten, müssen Sie hier auch noch angeben, ob Sie unser Standardformular oder Ihr eigenes verwenden. (Aufpreis).
 <br clear="all" />
-== Interndaten ==
+= Interndaten =
 [[Image:interndaten.jpg|thumb|Interndaten]]Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.

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 = Vertreterstamm =
 Im Menüpunkt >Vertreter< vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.
@@ Zeile 163: / Zeile 164: @@
 Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.
 = Kassenstamm =

@@ Zeile 84: / Zeile 84: @@
 Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der "Auftragsart 10" kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit "#" gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext "0" eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die "Auftragsart 10" im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)
-= Einkäufer =
+= Einkäuferstamm =
 Der Menüpunkt "Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.
 = Monteurkartei =

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 = Branchenstamm =
 Der >Branchenstamm< dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.
-Lagerstamm
+= Lagerstamm =
 Im >Lagerstamm< speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.

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 <br clear="all" />
-INTERNDATEN II
+= Gebietsstamm =
-−
-−
-−
 Gebietsstamm
 Der >Gebiete-Stamm< wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).
-Branchenstamm
+= Branchenstamm =
 Der >Branchenstamm< dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.