http://wiki.netcom-systems.at/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Brigitte 2026-06-14T11:15:29Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.23.1 http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2026-06-02T06:50:40Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Beginndatum, Startadresse und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Um die Tour zu planen, muss der Button &quot;planen&quot; gedrückt werden.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.<br /> <br /> ===Tour Speichern===<br /> Um eine neue Tour zu speichern, muss im Feld Tourname &quot;Neu&quot; gewählt sein und im folgenden Feld ein Tourname eingetragen werden. &lt;br&gt;<br /> Mit dem Button &quot;planen&quot; wird die Tour in der Datenbank gespeichert. &lt;br&gt;<br /> Wurden Todolistenpunkte in einer Tour gespeichert, werden sie im Browser nur noch bei dieser Tour angezeigt und scheinen in den übrigen Übersichten nicht mehr auf!<br /> ===Tour Positionen löschen===<br /> Einzelne Planungspunkte können mit durch betätigen der Taste &quot;L&quot; gelöscht werden! &lt;br&gt; Durch betätigen des Buttons &quot;planen&quot; wird die Tour neu geplant.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Arbeitsschein 2026-02-26T14:08:30Z

<p>Brigitte: /* Planung */</p> <hr /> <div>[[Image:arbeitsschein.jpg|thumb|Arbeitsschein]]<br /> Der Arbeitsschein gliedert sich in die Bereiche &quot;Übersicht&quot; &quot;Planung&quot; &quot;Material&quot; &quot;Werkzeug&quot; &quot;Buchen&quot; &quot;Notiz&quot; und &quot;Anhänge&quot;. &lt;br&gt;<br /> Im oberen Teil des Fensters werden alle relevanten Daten des ausgewählten Arbeitsscheins zusammengefasst, &lt;br&gt; dieser lässt sich mit einem klick erweitern um Adresse, Kontaktdaten eingeteilte Monteure, benötigtes Werkzeug usw. aufgegliedert anzuzeigen. &lt;br&gt;<br /> Im unteren Teil werden Montagen/Monteure/Lieferscheine/Retorscheine zum ausgewählten Arbeitsschein angezeigt.<br /> ===Arbeitsschein erstellen===<br /> Arbeitsscheine können als Arbeitsauftrag, Projektauftrag und als Wartungsauftrag erstellt werden.<br /> <br /> *Wartungsaufträge &lt;br&gt;<br /> Hier muss eine Wartung gewählt werden, dieser Wartung wird dem Arbeitsschein zugeordnet. &lt;br&gt;<br /> Alle Positionen, Todo-Listen Einträge und Anhänge, deren Beginndatum im Zeitrahmen liegt, werden in den Arbeitsschein übernommen. &lt;br&gt;<br /> '''Der Zeitrahmen ist wie folgt definiert'''<br /> Das Beginndatum muss gleich dem Arbeitsschein Datum sein bez. das Beginndatum darf nicht größer als das Arbeitsscheindatum + &quot;Spielraum vor&quot; sein. <br /> ACHTUNG! Ist in Todo-Listen Einträgen kein Datum eingetragen, werden diese nicht in den Arbeitsschein übernommen.<br /> <br /> === Übersicht ===<br /> Übersicht aller vorhandenen Arbeitsscheine.<br /> ====Spalte &quot;Info&quot; Kürzel:====<br /> * &quot;G&quot; = gebucht<br /> * &quot;D&quot; = gedruckt<br /> * &quot;N&quot; = Notiz vorhanden<br /> * &quot;S&quot; = storniert<br /> * &quot;B&quot; = &quot;Beleg&quot; (aus Elo).<br /> * &quot;Ü&quot; = &quot;übernommen&quot; (erledigt).<br /> <br /> <br /> <br /> Filter (Menü - Filter):<br /> <br /> Mit der Taste &quot;F&quot; kann der Filter &quot;Heute&quot; aktiviert bez. deaktiviert werden.<br /> <br /> === Menü ===<br /> Beleg: &lt;br&gt;<br /> Filter: &lt;br&gt;<br /> -Heute - zeigt alle Arbeitsscheine, mit dem Aktuellen Datum.&lt;br&gt;<br /> -Einsatzreservierung - zeigt alle Arbeitsscheine die als Einsatzreservierung gekennzeichnet wurden.&lt;br&gt;<br /> -Projekte - zeit alle Arbeitsscheine die einem Projekt zugeordnet wurden.&lt;br&gt;<br /> Ist der Filter &quot;Heute&quot; aktiviert kann nach Arbeitsscheinen eines bestimmten Datums gesucht werden.&lt;br&gt;<br /> Datum ändern ist möglich: &lt;br&gt;<br /> -durch direktes Eintragen des Datums in das Datumsfeld &lt;br&gt;<br /> -mit Klick auf die Pfeiltasten &lt;br&gt;<br /> -verwenden der Tasten &quot;+&quot; bez. &quot;-&quot; &lt;br&gt;<br /> -Doppelklick auf das Datumsfeld und auswählen des Datums aus dem Kalender<br /> <br /> Monteurübersicht &lt;br&gt;<br /> Zeigt im oberen Browser alle Monteure denen an diesem Tag Arbeiten zugewiesen wurden.&lt;br&gt;<br /> Zeigt im unteren Browser die diesem Monteur zugewiesenen Arbeiten.&lt;br&gt;<br /> Menü Details - Arbeitsbeschreibungen der zugewiesenen Arbeiten.&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> Suchen &lt;br&gt;<br /> Kalkulation &lt;br&gt;<br /> Material verbuchen &lt;br&gt;<br /> Zusatzprogramme &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Druck Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;i&gt;Endlos(Einstellungen für den Endlosdruck)&lt;/i&gt;&lt;br&gt;<br /> Hier werden alle Einstellungen abhängig von Benutzer und Drucker angezeigt.<br /> Einstellungen können geändert und neue Einstellungen erstellt werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;i&gt;Standard&lt;/i&gt;&lt;br&gt;<br /> Texte &lt;br&gt;<br /> Hilfe &lt;br&gt;<br /> Ende &lt;br&gt;<br /> Texte &lt;br&gt;<br /> Hilfe &lt;br&gt;<br /> Ende &lt;br&gt;<br /> <br /> === Planung ===<br /> Im Folder Planung können Monteure und Leisungen für den gewählten Arbeitsschein geplant werden. &lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;b&gt; Bedeutung der Farben: &lt;/b&gt; &lt;br&gt;<br /> Eine rot hinterlegte Zeile weist darauf hin, dass für den Planungspunkt entweder kein Monteur oder kein Datum eingetragen wurde.<br /> <br /> === Material ===<br /> === Werkzeug ===<br /> === Buchen ===<br /> === Notiz ===<br /> ===Anhänge===<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zum Arbeitsschein hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an den Arbeitsschein oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ====Protokolle====<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an den Arbeitsschein angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Mitarbeiter 2025-10-21T08:57:19Z

<p>Brigitte: /* Zulagen buchen */</p> <hr /> <div>Übersicht, erfassen und ändern von Mitarbeiter Stammdaten.&lt;br&gt; <br /> Übersicht, erfassen und ändern der ToDo-Liste.&lt;br&gt;<br /> ==Allgemein==<br /> *Alle Folder werden beim Umschalten im Ansichtsmodus angezeigt (kein ändern möglich),<br /> Um Daten zu ändern muss explizit ändern gewählt werden. In der Übersicht möglich durch wählen des Menü &quot;Ändern&quot; oder Eingabe &quot;Ä&quot;. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;ACHTUNG&lt;/b&gt; In den übrigen Foldern, Tastenkombination &quot;ALT + &quot;Ä&quot; um zu ändern, bez. &quot;ALT + N&quot; um neu anzulegen.<br /> <br /> *Umschalten der Folder mit Tasten[F3] - [F7] oder Mouse &lt;br&gt;<br /> *Ändern oder Neuanlage öffnet den Folder Stammdaten. &lt;br&gt;<br /> *Info Fenster - rechts unter dem Foto öffnet sich wenn es angeklickt wird.<br /> *Daten werden beim verlassen des Folders automatisch gespeichert!<br /> ===Rechte===<br /> Wie bei allen anderen Programmen können die Mitarbeiterrechte über Benutzergruppen verwaltet werden.<br /> Zusätzlich gibt es beim Mitarbeiter das Attribut &quot;Single&quot;, das regelt, ob alle Mitarbeiter oder nur der eigene Eintrag gesehen werden kann.<br /> Single ist standardmäßig &quot;Ja&quot; damit, wird nur der eigene Eintrag in den Mitarbeitern angezeigt, sofern Rechte dafür vergeben wurden. Sollen alle Mitarbeiter gesehen werden, müssen dem Benutzer zusätzliche Benutzerrechte gegeben werden wo, das Attribut &quot;Singel&quot; nicht gesetzt werden darf. <br /> ===Stammdaten===<br /> Eintragen der Stammdaten.&lt;br&gt;<br /> Bei Kontakt, Titel, Funktion, und KFZ besteht die Möglichkeit, über das Kontextmenü, in die jeweilige Datenverwaltung umzusteigen, um Daten anzulegen zu ändern oder zuzuweisen.<br /> ====Adressen eintragen====<br /> * Adressen werden grundsätzlich aus den Geodaten übernommen.<br /> In den Programmparametern kann ausgewählt werden ob Adressen ausschließlich aus den Geodaten kommen oder auch neue Adressen angelegt werden dürfen.<br /> * Doppelklick auf Feld &quot;Foto&quot; öffnet die Ordnerauswahl um ein Foto hinzuzufügen.<br /> <br /> ===Lohnkosten===<br /> Gehalt, Wochenarbeitszeit und sonstige Daten zum Mitarbeiter können hier erfasst werden.&lt;br&gt;<br /> =====Berechnete Felder=====<br /> * Feld &quot;Brutto Lohn&quot; wird berechnet wenn Monats Stunden und BR-Stundensatz eingegeben wurden.<br /> * Feld &quot;BR-Stundensatz&quot; wird berechnet wenn Brutto Lohn und Monats Stunden eingegeben wurden.<br /> =====Standardwerte=====<br /> * Durch Klick auf den Button &quot;Standartwerte&quot; werden die Standartwerte geladen und bereits eingetragene Daten überschrieben.<br /> =====Flex Zulagen erstellen=====<br /> Eintragen von Individuellen Zulagen für Mitarbeiter.&lt;br&gt;<br /> Um Flex - Zulagen zu erstellen - Name und Betrag eintragen und Übernehmen wählen.<br /> Wird automatisch gewählt, wird die Zulage dem Mitarbeiter automatisch bei jeder Buchung die den gewählten Kriterien entspricht zugerechnet. &lt;br&gt;<br /> Flex Zulagen können auch von anderen Mitarbeitern kopiert werden. &lt;br&gt;<br /> Button &quot;Kopieren&quot; wählen -&gt; Mitarbeiter eingeben -&gt; &quot;Tab&quot; -&gt; gewünschte Zulagen Markieren -&gt; &quot;OK&quot;.<br /> <br /> =====Flex Zulagen ändern=====<br /> Um Flex Zulagen zu ändern - Zulage wählen -&gt; [Ä] drücken.<br /> <br /> =====Zulagen=====<br /> *Gesetzliche Zulagen können ausgewählt bez. abgewählt werden.<br /> <br /> =====Zulagen buchen=====<br /> * kleine Entfernungszulage <br /> diese wird gebucht wenn die Abwesenheit '''mehr als 6 Stunden''' beträgt<br /> * mittlere Entfernungszulage<br /> diese wird gebucht wenn die Abwesenheit '''mehr als 11 Stunden''' beträgt und '''keine Nächtigung''' gebucht wurde <br /> * große Entfernungszulage<br /> diese wird gebucht wenn '''eine Nächtigung''' gebucht wurde<br /> <br /> '''Weiters gelten folgende Zulagen bei An- und Abfahrt:''' &lt;br&gt;<br /> Wurde eine Anfahrt oder eine Nächtigung zu diesem Datum gebucht, steht, <br /> * wenn die Ankunft vor 12 Uhr ist eine große Entfernungszulage,<br /> * wenn die Ankunft nach 12 Uhr ist eine mittlere Entfernungszulage zu. &lt;br&gt;<br /> <br /> Wurde eine Abfahrt oder eine Nächtigung bis zu diesem Datum gebucht, steht,<br /> * wenn die Ankunft nach 17 Uhr ist eine große Entfernungszulage,<br /> * wenn die Ankunft vor 17 Uhr ist eine mittlere Entfernungszulage zu.<br /> <br /> ===Zeit Buchen===<br /> Übersicht über gebuchte Zeiten und Zulagen des Mitarbeiters. &lt;br&gt;<br /> Mit der &lt;b&gt;[F]&lt;/b&gt; Taste kann nach Datum gefiltert werden.<br /> <br /> ====Feiertage automatisch buchen====<br /> Über den Menüpunkt &quot;Zusatzprogramme&quot; -&gt; &quot;Feiertage buchen&quot; können Feiertage für alle Mitarbeiter oder den aktuellen Mitarbeiter automatisiert gebucht werden.&lt;br&gt;<br /> '''WICHTIG''': Damit das Programm richtig arbeitet, müssen die Feiertage korrekt eingetragen worden sein (Menü - &quot;Feiertage&quot;) und die Mitarbeiter Arbeitstage müssen gewählt worden sein. &lt;br&gt; Weiters wird auch das Einttritsdatum bez. Austrittsdatum des Mitarbeiters geprüft!<br /> <br /> ====Buchung anlegen====<br /> * Buchungsart Zeit<br /> =====Zeitart=====<br /> '''ACHTUNG:''' Es werden nur Zeitarten angezeigt, bei denen das Attribut AS-Buchen gewählt ist.<br /> <br /> <br /> * Buchungsart Zulagen<br /> ===Buchungen===<br /> ====Stichtagswerte====<br /> ====Urlaub====<br /> Hier können angefallene Urlaubstage zu einem bestimmten Stichtag eingetragen werden.&lt;br&gt;<br /> Alle Urlaubsberechnungen nehmen als Ausgangswert diesen Eintrag.&lt;br&gt;<br /> <br /> Folgende Daten müssen für die korrekte Berechnung eingetragen sein.&lt;br&gt;<br /> <br /> # Lohnkosten für den entsprechenden Zeitraum (Urlaubs Wochen, Arbeitstage).<br /> # Kollektivvertrag mit eingetragenen Arbeitstagen.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Projekt 2025-07-30T09:51:08Z

<p>Brigitte: /* Positionsteil */</p> <hr /> <div>In einem Projekt werden alle zugehörigen Beleg gesammelt.&lt;br&gt;<br /> ==Projekt==<br /> ===Übernahmen===<br /> Offerte und Angebote können in ein Projekt übernommen werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG'''! Da momentan Belege nur an ein Projekt angebunden werden können, wird die Projektnummer im Beleg bei der Übernahme in ein anderes Projekt '''überschrieben'''. <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; PrInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ====Warenbereitstellung====<br /> Mit der Taste &quot;W&quot; können Positionen zur Bereitstellung markiert werden bez. die Markierung wieder gelöscht werden.<br /> Diese Positionen werden blau hinterlegt. Projekte, bei denen Positionen zur Bereitstellung markiert sind, werden in der Übersicht ebenfalls blau hinterlegt. <br /> ====Zusatzprogramme====<br /> =====zuordnen=====<br /> Gelieferte Mengen können von einer Position mit derselben Artikelnummer einer anderen Position zugeordnet werden.<br /> <br /> ===allgemein===<br /> ====Rechnungen anbinden====<br /> Über das Kontextmenü des Buttons &quot;RE&quot; können Rechnungen zu einem Projekt zugeordnet werden. &lt;br&gt;<br /> Es können nur Rechnungen desselben Kunden angebunden werden. Weiters werden nur solche Rechnungen angezeigt, die weder abgeschlossen noch einer Baustellen zugeordnet sind.<br /> Mit der Filter Option kann auch auf Kunden mit derselben Lieferadresse eingeschränkt werden.<br /> <br /> ====Handling bei Zeilenrabatten====<br /> Berechnung der Zeilenrabatte: &lt;br&gt;<br /> &lt;i&gt;<br /> *Summe = Preis - Zeilenrabatt 1.&lt;br&gt;<br /> *Summe = Summe - Zeilenrabatt 2.&lt;br&gt;<br /> *Summe = Summe - Zeilenrabatt 3.&lt;br&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Gibt es zu einer Position Zeilenrabatte, werden diese in der Positionssumme bereits abgezogen. &lt;br&gt;<br /> Bei Setköpfen, wenn der Setkopf geliefert wurde, werden die Zeilenrabatte aus dem Setkopf genommen, die Zeilenrabatte aus den Setteilen werden nicht berücksichtigt.<br /> <br /> ====zuordnen====<br /> Mit &quot;zuordnen&quot; können Positionsmengen, Positionen mit der gleichen Artikelnummer zugeordnet werden.<br /> ===Todo Liste===<br /> Info Spalte: A = Ausführbar; V = Vereinbart<br /> ====Zusatzprogramme====<br /> =====Projekt korrigieren=====<br /> <br /> Die Funktion &quot;Projekt korrigieren&quot; löscht alle manuell geänderten Daten und setzt die Werte laut vorhandener Belege.&lt;br&gt;<br /> Zusätzlich werden Bestellungen, die im GUI - Programm erstellt und eingebucht wurden geprüft. &lt;br&gt;<br /> Existiert weder ein Lieferschein noch ein Kommissionsschein, werden bei bestätigen der Frage die Werte in das Projekt übernommen.&lt;br&gt; <br /> &lt;b&gt;Achtung! Es werden hier keine Belege erstellt!&lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Anhänge===<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zum Projekt hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an das Projekt oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ====Protokolle====<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an das Projekt angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-07-28T11:57:33Z

<p>Brigitte: /* Tour Speichern */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Um die Tour zu planen, muss der Button &quot;planen&quot; gedrückt werden.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.<br /> <br /> ===Tour Speichern===<br /> Um eine neue Tour zu speichern, muss im Feld Tourname &quot;Neu&quot; gewählt sein und im folgenden Feld ein Tourname eingetragen werden. &lt;br&gt;<br /> Mit dem Button &quot;planen&quot; wird die Tour in der Datenbank gespeichert. &lt;br&gt;<br /> Wurden Todolistenpunkte in einer Tour gespeichert, werden sie im Browser nur noch bei dieser Tour angezeigt und scheinen in den übrigen Übersichten nicht mehr auf!<br /> ===Tour Positionen löschen===<br /> Einzelne Planungspunkte können mit durch betätigen der Taste &quot;L&quot; gelöscht werden! &lt;br&gt; Durch betätigen des Buttons &quot;planen&quot; wird die Tour neu geplant.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-07-24T08:43:02Z

<p>Brigitte: /* Planung */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Um die Tour zu planen, muss der Button &quot;planen&quot; gedrückt werden.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.<br /> <br /> ===Tour Speichern===<br /> Um eine Tour zu speichern, muss im Feld Tourname &quot;Neu&quot; gewählt sein und im folgenden Feld ein Tourname eingetragen werden. &lt;br&gt;<br /> Mit der Taste &quot;F1&quot; wird die Tour in der Datenbank gespeichert. &lt;br&gt;<br /> Wurden Todolistenpunkte in einer Tour gespeichert, werden sie im Browser nur noch bei dieser Tour angezeigt und scheinen in den übrigen Übersichten nicht mehr auf!</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-07-24T08:06:28Z

<p>Brigitte: /* Tour Speichern */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Nach Eingabe der Felder von/bis (tägliche Arbeitszeit des Monteurs) wird die Tourenplanung gestartet.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.<br /> ===Tour Speichern===<br /> Um eine Tour zu speichern, muss im Feld Tourname &quot;Neu&quot; gewählt sein und im folgenden Feld ein Tourname eingetragen werden. &lt;br&gt;<br /> Mit der Taste &quot;F1&quot; wird die Tour in der Datenbank gespeichert. &lt;br&gt;<br /> Wurden Todolistenpunkte in einer Tour gespeichert, werden sie im Browser nur noch bei dieser Tour angezeigt und scheinen in den übrigen Übersichten nicht mehr auf!</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-07-22T13:57:01Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Nach Eingabe der Felder von/bis (tägliche Arbeitszeit des Monteurs) wird die Tourenplanung gestartet.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.<br /> ===Tour Speichern===<br /> Um eine Tour zu speichern, muss im Feld Tourname &quot;Neu&quot; gewählt sein und im folgenden Feld ein Tourname eingetragen werden. &lt;br&gt;<br /> Mit der Taste &quot;F1&quot; wird die Tour in der Datenbank gespeichert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T13:01:06Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde geleert.</p> <hr /> <div></div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Lieferantenstamm 2025-05-06T13:00:44Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>[[Image:Lieferantenstamm.jpg|thumb|Lieferantenstamm]]<br /> ==Übersicht==<br /> Die Spalte Info im Browser zeigt folgende 4 Liferanten /Hersteller Stati: &lt;br&gt;<br /> 1. T = wenn ein Notiztext vorhanden ist &lt;br&gt;<br /> 2. D = Wenn es sich um einen Diversen Liferanten/Hersteller handelt. &lt;br&gt;<br /> 3. G = Wenn der Lieferant gesperrt ist. &lt;br&gt;<br /> 4. X = Wenn der Lieferant als gelöscht gekennzeichnet wurde.<br /> <br /> == Neuanlage ==<br /> Alle gängigen Lieferanten sind bereits angelegt, können aber nach Wunsch verändert werden. Beachten Sie aber, daß die Lieferantennummer nicht verändert werden kann. Wenn Sie noch andere Lieferanten benötigen, fügen Sie diese durch '''[N]''' Neuanlage hinzu.<br /> <br /> Die Lieferantennummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen.<br /> <br /> Unter Matchcode geben Sie ihre Kurzbezeichnung des Lieferanten ein bzw. wählen nach Beendigung der Eingabe das Zusatz-Menü '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> Unter Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 geben Sie die Lieferantenbezeichnung (30 Zeichen alphanumerisch) ein. Weiters die Straßenbezeichnung und die Postleitzahl des jeweiligen Lieferanten. Sie haben die Möglichkeit 2 Telefonnummern, 1 Telefax- und 1 Telexnummer einzugeben (bis zu 30-stellig numerisch).<br /> <br /> Auch die Bezugsperson kann hier hinterlegt werden. Tragen Sie die Anrede ein, so erscheint diese bei jedem Ausdruck als erste Zeile.<br /> <br /> Bei Bestellung geben Sie die Anzahl der zu druckenden Formulare (1-stellig numerisch) an.<br /> <br /> Wenn Sie alle Daten eingeben haben, werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung?&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;JA&quot;, gelangen Sie wieder zum Lieferantenstamm.<br /> <br /> Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen &quot;Diversen Lieferanten&quot; anzulegen. Hier können alle Einzellieferungen zusammengefaßt werden, ohne das Sie jedesmal einen Lieferanten anlegen müssen (nur dann sinnvoll, wenn ein Lieferant selten verwendet wird).<br /> <br /> Lieferanten - Suchen: Wenn Sie einen Lieferanten suchen wollen, haben Sie verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Tippen Sie Suchen, erscheint als erstes Suchkriterium das in den Interndaten eingestellte (z.B. &quot;Suche ab Matchcode&quot;). Mit der '''[TAB]''' Taste können Sie zwischen &quot;Suche ab Nummer - Bezeichnung 1 - Land - Branche&quot; auswählen. Geben Sie Ihre Suchbezeichnung ein und drücken '''[Enter]''', der Lichtbalken bleibt am ersten, dem Suchkriterium am nächsten liegenden Lieferanten stehen.<br /> <br /> Lieferanten - Löschen: Wollen Sie einen Lieferanten löschen, tippen Löschen. Es erscheint die Frage &quot;Soll dieser Satz wirklich gelöscht werden?&quot;. Mit &quot;JA&quot; kann dieser gelöscht werden. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht verwendet wurde (z.B. in einem Offert etc.). Wenn dieser bereits verwendet wurde, kommt die Meldung &quot;Lieferant kann nicht gelöscht werden!&quot;.<br /> <br /> Lieferanten - Druck: Wählen Sie &quot;Drucken&quot;, erscheint am Bildschirm eine Druckauswahl bestehend aus Stammdaten, Adressliste, Telefonliste und Etiketten. Suchen Sie Ihre gewünschte Druckliste aus und drücken Sie '''[Enter]'''. Es erscheint die Eingabemaske mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten.<br /> <br /> Lieferanten- Ändern: Wollen Sie eine Änderung vornehmen, wählen den gewünschten Lieferanten aus und tippen Ändern. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit '''[Enter]''' oder '''[F1]''' bis Sie zur Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung Ja?&quot; gelange. Bestätigen Sie diese, sind die Änderungen gespeichert. Mit '''[F4]''' werden die durchgeführten Änderungen nicht gespeichert.<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> <br /> Mit '''[F5]''' gelangen Sie (beim Lieferanten) in die Lieferanten-Stammdaten. Hier werden Land, Sprache, Zahlungskondition, Lieferkondition, Zahlart, Währung und Branche hinterlegt. Sie haben bei jeder dieser Eingaben die Möglichkeit mit '''[F10]''' in die [[Interndaten]] zu gelangen, wo Sie entweder die richtigen Daten suchen bzw. neu anlegen können. Mit der '''[Enter]''' Taste übernehmen Sie diese Daten in die Eingabemaske. Wenn Sie hier &quot;0&quot; eingeben, schreibt das Programm automatisch ***UNBEKANNT***. Die Stammdaten werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingeblendet, und können natürlich auch unter diesen Programmteilen geändert werden (z.B. Lieferkondition bei &quot;Neuanlage Offert&quot;).<br /> <br /> == Fibudaten ==<br /> <br /> Mit '''[F6]''' gelangen Sie in die Lieferanten-Fibu-Daten. Geben Sie nun ein, ob es sich um einen diversen Lieferanten handelt. Wenn Sie &quot;Ja&quot; angeben, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht. Weiters geben das Lieferantensammelkonto an, und ob es sich um einen Inlands- oder Auslandslieferanten handelt. Zur weiteren Information geben Sie Bankleitzahl, Kontonummer und Bankbezeichnung ein. Mit '''[Enter]''' gelangen Sie wieder zur Eingabe der Lieferanten Stammdaten (Adresse, etc.). Nur wenn Sie die integrierte [[FIBU]] verwenden, müssen diese Eintragungen vorgenommen werden.<br /> <br /> == Suchen == <br /> <br /> Siehe LIEFERANTEN – ZUSATZMENÜ – CODESCHLÜSSEL.<br /> <br /> Lieferantendruck - Stammdaten: In der Eingabemaske &quot;Stammdaten&quot; haben Sie die Möglichkeit einer Druckselektion &quot;von/bis Lieferantennummer&quot;. Weiters haben Sie die Möglichkeit, eine Liste, nach &quot;Matchcode&quot;, &quot;von/bis Branche&quot;, &quot;Bezeichnung&quot; bzw. &quot;Nummer&quot; zu sortieren. Danach erscheint eine Maske mit den Suchschlüsseln (mit '''[Enter]''' oder '''[F1]'''). Auch hier kann eine Selektion (Ja/Nein) vorgenommen werden. Der Suchschlüssel wird unter &quot;Zusatz&quot; angegeben und kann dem einzelnen Lieferanten individuell zugeteilt werden.<br /> <br /> Alle 4 Druckauswahlen sind gleich zu bedienen. Mit '''[Enter]''' bestätigen Sie Ihre Eingabe und werden nach dem Drucker gefragt. Hier können Sie den Vorgang noch mit '''[F4]''' abbrechen. Wählen Sie Ihren Drucker an und bestätigen Sie mit '''[Enter]'''. Der Druckvorgang beginnt.<br /> <br /> == Zusatzprogramme ==<br /> === Warengruppen ===<br /> [[Image:Warengruppen.jpg|thumb|Warengruppen]]<br /> Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.<br /> <br /> Die Warengruppen wird im [[Artikelstamm]] zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen ([[Warengruppenstatistik]]), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.<br /> <br /> Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.<br /> <br /> Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.<br /> <br /> Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.<br /> <br /> Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.<br /> <br /> === Rabattgruppen ===<br /> <br /> [[Image:Rabattgruppen.jpg|thumb|Rabattgruppen]]<br /> Im Menüpunkt &quot;Rabattgruppen&quot; können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.<br /> <br /> Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit &quot;Suchen&quot;) zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit &gt;F1&lt; abzuspeichern.<br /> <br /> sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).<br /> <br /> Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt &quot;Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen&quot;. Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste &quot;F3&quot;) unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.<br /> <br /> <br /> === Matchcode generieren ===<br /> Hier legen Sie fest, von welcher Bezeichnung (eins, zwei, Straße oder Ort) der Matchcode erstellt werden soll. Die Feldlänge besteht aus 30 Stellen. Ordnungszahl: Hier hinterlegen Sie die Reihenfolge der Datenfelder. Danach geben Sie die Beginnspalte im Datenfeld (von) und die Endspalte im Datenfeld (bis) ein. Die Summe &quot;Von/Bis&quot; darf 15 Stellen nicht überschreiten! Bestätigen Sie die Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung&quot; mit &quot;Ja&quot; und geben die Lieferantennummer von/bis ein, wo ein Matchcode neu erstellt werden soll. Bitte beachten Sie, daß der Matchcodegenerator alle bestehenden Matchcodes überschreibt.<br /> <br /> === Suchschlüssel ===<br /> Hier werden die Lieferantensuchschlüsselbezeichnungen eingegeben. Sie können Ihre Lieferanten in 18 verschiedene Gruppen unterteilen. Der Suchschlüssel wird bei Lieferanten-Neuanlage unter '''[F7]''' zugeordnet. Der Codeschlüssel stellt eine genaue Druckselektion da. Das Eingabefeld dafür ist Sortiert nach:<br /> <br /> == Texte ==<br /> <br /> Unter diesem Programmteil können Notizen zum jeweiligen Lieferanten angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit dem Lichtbalken auf den betreffenden Lieferanten und tippen Text. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Text bzw. Notizen eingetragen können. Mit '''[F1]''' sichern Sie Ihren eingegebenen Text, mit '''[F4]''' können Sie abbrechen, mit '''[F9]''' werden Zeilen eingefügt und mit '''[F10]''' löschen Sie ganze Zeilen. Die Notizen können jederzeit gelöscht oder geändert werden. Der Lieferant wird in der Übersicht mit einem '''T''' auf der rechten Seite gekennzeichnet.<br /> <br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode (= Kurzbezeichnung) generieren)<br /> *Ändern + Speichern + Löschen: Matchen (= Zusammenführen) ausführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen/bearbeiten<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung<br /> &lt;br&gt;<br /> = Weiterführende Links =<br /> <br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:50:06Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode (= Kurzbezeichnung) generieren)<br /> *Ändern + Speichern + Löschen: Matchen (= Zusammenführen) ausführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen/bearbeiten<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:46:07Z

<p>Brigitte: /* Lieferant Übersicht */</p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode* generieren)<br /> **) Kurzbezeichnung<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen* ausführen<br /> **) Zusammenführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:45:51Z

<p>Brigitte: /* Lieferant Übersicht */</p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode* generieren)<br /> ***) Kurzbezeichnung<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen* ausführen<br /> ***) Zusammenführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:44:56Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode*1 generieren)<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen*2 ausführen<br /> **1) Kurzbezeichnung<br /> **2) Zusammenführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:43:36Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode* generieren)<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen* ausführen<br /> <br /> **) Kurzbezeichnung<br /> **) Zusammenführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung<br /> <br /> Interndaten bei Lieferant Übersicht Ändern-Recht angehängt. Artikelwartung mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special&quot;, Zusatzprogramme mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special2&quot; verknüpft. Haupt- und Untergruppenverwaltung Lieferant Erweitert-Recht &quot;Neu&quot;.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:41:41Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: Drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode* generieren)<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen** ausführen<br /> <br /> *) Kurzbezeichnung<br /> **) Zusammenführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung<br /> <br /> Interndaten bei Lieferant Übersicht Ändern-Recht angehängt. Artikelwartung mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special&quot;, Zusatzprogramme mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special2&quot; verknüpft. Haupt- und Untergruppenverwaltung Lieferant Erweitert-Recht &quot;Neu&quot;.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:39:20Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode generieren)<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen ausführen<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Zugriff Lieferantenkontakte und Personenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant Erweitert ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Erweitert-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Hauptgruppen- und Untergruppenverwaltung<br /> <br /> === Lieferant FIBU ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des FIBU-Tabs<br /> *Neu: Zugriff auf Konto anlegen<br /> <br /> === Lieferant UGL ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des UGL-Tabs<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung<br /> <br /> Interndaten bei Lieferant Übersicht Ändern-Recht angehängt. Artikelwartung mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special&quot;, Zusatzprogramme mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special2&quot; verknüpft. Haupt- und Untergruppenverwaltung Lieferant Erweitert-Recht &quot;Neu&quot;.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=LIEFERANTEN-%C3%9CBERSICHT 2025-05-06T12:32:39Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „ == Rechte == === Lieferant Übersicht === *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch *Ändern: Speichern…“</p> <hr /> <div><br /> == Rechte ==<br /> <br /> === Lieferant Übersicht ===<br /> <br /> *Lesen: Öffnen des Lieferantenstamms<br /> *Neu: Neuanlage Lieferant und Neuanlage Lieferantenmatch<br /> *Ändern: Speichern und Matches editieren<br /> *Löschen: Lieferanten und Matches löschen <br /> *Drucken: drucken<br /> *Special: Zusatzprogramme (Matchcode generieren)<br /> *ÄndernSpeichernLöschen: Matchen ausführen<br /> <br /> === Artikelwartung ===<br /> <br /> Der Menüpunkt und Tab Artikelwartung (F8) benötigt ein eigenes Recht, und zwar das Recht Stammdaten/Artikelstamm/Artikelwartung. Dieses ist wie folgt hinterlegt:<br /> *Lesen: Anzeige des Artikelwartung-Tabs<br /> *Ändern: Aktivschaltung der Submenüpunkte im Menü Artikelwartung<br /> <br /> === Lieferant Stammdaten ===<br /> <br /> *Lesen: Anzeige des Stammdaten-Tabs<br /> *Neu: Neuanlage Lieferantenkontakte und Neuanlage Personen<br /> <br /> <br /> Interndaten bei Lieferant Übersicht Ändern-Recht angehängt. Artikelwartung mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special&quot;, Zusatzprogramme mit Lieferant Übersicht-Recht &quot;Special2&quot; verknüpft. Haupt- und Untergruppenverwaltung Lieferant Erweitert-Recht &quot;Neu&quot;.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Ticketverwaltung 2025-04-29T15:01:39Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Ticketverwaltung ==<br /> <br /> Unter Zusatzprogramme wird die Ticketverwaltung geöffnet.&lt;br/&gt;<br /> === Allgemein ===<br /> Das Fenster besteht aus drei Reitern:&lt;br/&gt;<br /> *1. Übersicht (F1)<br /> *2. Aufgaben/Kontakte (F2)<br /> *3. Anhänge (F3)&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 1. Übersicht'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befindet dich die Ticketübersicht. Neuanlage über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> „N“: Ticket wechselt auf Reiter 2, Suchfenster wird geöffnet. Anschließende Eingabe und Bestätigung mit ENTER. Auswahlfenster öffnet sich, Auswahl mit ENTER, Abbruch mit ESC oder Mausklick.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell offenen Tickets gelangt man anschließend in die Übersicht and alle offenen Tickets des Kunden werden angezeigt. Anschließend kann ein Ticket weiterbearbeitet, oder neues Ticket („N“) erstellt werden -&gt; siehe auch Kundenmodus.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell keinen offenen Tickets öffnet sich direkt im Anschluss das erste Aufgabenfenster um den Mitarbeiter die erste Aufgabe eingeben zu lassen. Das Ticket ist mit Erscheinen des Aufgabenfensters erstellt.&lt;br/&gt;<br /> Hat das Ticket noch unerledigte Aufgaben wird das Ticket gelb, bei keinen Aufgaben rot markiert.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 2. Aufgaben/Kontakte'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Fenster Aufgaben und Kontakte. Neuanlagen über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe besteht aus: Notiz, Erinnerungsdatum und zugewiesenem Mitarbeiter. Die Felder Erinnerungsdatum und Mitarbeiter werden mit dem heutigen Datum und dem eigenen Benutzer vorausgefüllt. Mit ENTER oder „Speichern“ bestätigen, ESC abbrechen.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe ist mit einer Erinnerung gekoppelt. Sollte der Mitarbeiter eine ihm zugewiesene Aufgabe noch nicht erledigt haben, wird diese beim Start des Programms oder über „Erinnerungen abrufen“ im Modul Mitarbeiter angezeigt und kann hier, als auch in der Aufgabe selbst, erledigt werden.&lt;br/&gt;<br /> Ist die Aufgabe noch nicht erledigt wird diese im Browser gelb markiert.&lt;br/&gt;<br /> Der erste Kontakt ist obligatorisch, d.h. keine erste Kontaktauswahl kein Ticket. Das Fenster springt wieder in die Übersicht. Es können mehrere Kontakte hinzugefügt werden, allerdings gibt es nur einen Ticketinhaber. Dieser ist standardmäßig der erste Kontakt. Der Ticketinhaber kann über „T“ im Kontaktbrowser geändert werden. Der Ticketinhaber kann nicht gelöscht werden und wird mit „T“ im Browser gekennzeichnet.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 3. Anhänge'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Anhänge. Diese können per Drag and Drop direkt in das Browserfenster gezogen werden und werden so direkt auf dem Filesystem gespeichert. Zusätzlich kann durch Doppelklick im ausgegrauten Eingabefeld darunter eine Texteingabe über ein Zusatzfenster getätigt werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Tickettitel ====<br /> Der Tickettitel wird automatisch generiert und besteht aus dem Ticketinhaber und wenn vorhanden der Notiz der ersten unerledigten Aufgabe. Sonst steht die Notiz der ersten Aufgabe im Titel, usw.&lt;br/&gt;<br /> ==== Drucken ====<br /> Über den Menüpunkt Drucken -&gt; Aufgaben ist es möglich je nach Auswahl einzelne oder alle Aufgaben auszudrucken. Anhänge drucken noch nicht implementiert.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kontaktfunktionen ====<br /> Jeder Kontakt kann eine Funktion haben. Diese Funktionen können nach Belieben unter dem Menüpunkt Kontakt editiert und anschließend über das Pop-Up-Menü in den Kontakten zugewiesen werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Vertreterregelung ====<br /> Unter dem Menüpunkt Vertretung können offene Aufgaben anderen Mitarbeitern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Diese werden, sobald zugewiesen, auch dem/der jeweiligen Vertretung in der Erinnerungsliste angezeigt. Aufgaben können über den Mitarbeiter abgerufen werden (Cursor auf dem Mitarbeiter platzieren und über Zusatzprogramme -&gt; Erinnerungen abrufen abrufen). Zuweisungen werden nach Ablauf des gewählten Zeitrahmens automatisch gelöscht!&lt;br/&gt;<br /> ==== Suche ====<br /> Über den Menüpunkt Suchen oder die Taste „S“ kann in der Übersicht oder den Kontakten gesucht werden.&lt;br/&gt;<br /> Gesucht wird in der Übersicht entweder nach Telefonnummer, Matchcode oder Bezeichnung des Kunden. Das Suchergebnis beinhaltet immer alle Tickets (inkl. erledigte) und kann über die Menüpunkte Filter -&gt; erledigte einblenden und Filter -&gt; alle einblenden geschalten werden.&lt;br/&gt;<br /> In den Kontakten wird nach Kontaktnummer oder Namen gesucht.&lt;br/&gt;<br /> Um einen optimalen Workflow zu garantieren ist es wichtig, dass beim Auslösen aller Tasten oder Menüpunkte der Cursor richtig platziert ist.&lt;br/&gt;<br /> === Cross Features ===<br /> ==== Übernahme Ticket oder einzelner Aufgaben aus dem Arbeitsschein ====<br /> Im Modul Arbeitsschein erstellt der Menüpunkt Beleg -&gt; Übernahme -&gt; Ticket einen neuen AS aus einem Ticket (jedes Ticket möglich); oder übernimmt ein Ticket in einen bestehenden AS (Ticket mit AS-Kunden/Anlage in den Ticketkontakten). -&gt; siehe auch Kundenmodus. Da in der Praxis viele Tickets auf die Anlage erstellt werden, im AS aber der Kunde steht, sucht die Übernahmefunktion in den Ticketkontakten auch nach den Anlagen zu den Kunden. Außerdem ist es möglich über den Menüpunkt Zusatzprogramme -&gt; Aufgaben aus Ticket übernehmen nur einzelne Aufgaben zu übernehmen.&lt;br/&gt;<br /> Bei der Übernahme werden die Aufgaben erledigt und mit „Übernommen durch am…“ gekennzeichnet. Beim Löschen des Menüpunktes werden die Aufgaben wieder auf nicht erledigt und die Kennzeichnung zurückgesetzt. Beim Löschen des Arbeitsscheines allerdings nicht.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kundenmodus ====<br /> Bei Bedienung des Menüpunktes Zusatzprogramme -&gt; Kunden Tickets im Kunden oder der Tasten „Z“ und „T“ im Kundenbrowser öffnet sich die Ticketverwaltung und alle Tickets zum Kunden werden angezeigt (inkl. erledigte). Bei Neuanlage („N“) wird der Ticketinhaber vorausgefüllt und das Aufgabenfenster erscheint. Ebenso wenn ein offenes Ticket zum Kunden existiert, oder die Ticketverwaltung aus dem Arbeitsschein heraus geöffnet wird.&lt;br/&gt;<br /> Verlassen des Kundenmodus oder Initialisierung der Ticketverwaltung über „F1“. „ESC“ wechselt in die Übersicht.&lt;br/&gt;</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Ticketverwaltung 2025-04-29T15:01:07Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Ticketverwaltung ==<br /> <br /> Unter Zusatzprogramme wird die Ticketverwaltung geöffnet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;<br /> === Allgemein ===<br /> Das Fenster besteht aus drei Reitern:&lt;br/&gt;<br /> *1. Übersicht (F1)<br /> *2. Aufgaben/Kontakte (F2)<br /> *3. Anhänge (F3)&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 1. Übersicht'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befindet dich die Ticketübersicht. Neuanlage über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> „N“: Ticket wechselt auf Reiter 2, Suchfenster wird geöffnet. Anschließende Eingabe und Bestätigung mit ENTER. Auswahlfenster öffnet sich, Auswahl mit ENTER, Abbruch mit ESC oder Mausklick.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell offenen Tickets gelangt man anschließend in die Übersicht and alle offenen Tickets des Kunden werden angezeigt. Anschließend kann ein Ticket weiterbearbeitet, oder neues Ticket („N“) erstellt werden -&gt; siehe auch Kundenmodus.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell keinen offenen Tickets öffnet sich direkt im Anschluss das erste Aufgabenfenster um den Mitarbeiter die erste Aufgabe eingeben zu lassen. Das Ticket ist mit Erscheinen des Aufgabenfensters erstellt.&lt;br/&gt;<br /> Hat das Ticket noch unerledigte Aufgaben wird das Ticket gelb, bei keinen Aufgaben rot markiert.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 2. Aufgaben/Kontakte'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Fenster Aufgaben und Kontakte. Neuanlagen über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe besteht aus: Notiz, Erinnerungsdatum und zugewiesenem Mitarbeiter. Die Felder Erinnerungsdatum und Mitarbeiter werden mit dem heutigen Datum und dem eigenen Benutzer vorausgefüllt. Mit ENTER oder „Speichern“ bestätigen, ESC abbrechen.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe ist mit einer Erinnerung gekoppelt. Sollte der Mitarbeiter eine ihm zugewiesene Aufgabe noch nicht erledigt haben, wird diese beim Start des Programms oder über „Erinnerungen abrufen“ im Modul Mitarbeiter angezeigt und kann hier, als auch in der Aufgabe selbst, erledigt werden.&lt;br/&gt;<br /> Ist die Aufgabe noch nicht erledigt wird diese im Browser gelb markiert.&lt;br/&gt;<br /> Der erste Kontakt ist obligatorisch, d.h. keine erste Kontaktauswahl kein Ticket. Das Fenster springt wieder in die Übersicht. Es können mehrere Kontakte hinzugefügt werden, allerdings gibt es nur einen Ticketinhaber. Dieser ist standardmäßig der erste Kontakt. Der Ticketinhaber kann über „T“ im Kontaktbrowser geändert werden. Der Ticketinhaber kann nicht gelöscht werden und wird mit „T“ im Browser gekennzeichnet.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 3. Anhänge'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Anhänge. Diese können per Drag and Drop direkt in das Browserfenster gezogen werden und werden so direkt auf dem Filesystem gespeichert. Zusätzlich kann durch Doppelklick im ausgegrauten Eingabefeld darunter eine Texteingabe über ein Zusatzfenster getätigt werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Tickettitel ====<br /> Der Tickettitel wird automatisch generiert und besteht aus dem Ticketinhaber und wenn vorhanden der Notiz der ersten unerledigten Aufgabe. Sonst steht die Notiz der ersten Aufgabe im Titel, usw.&lt;br/&gt;<br /> ==== Drucken ====<br /> Über den Menüpunkt Drucken -&gt; Aufgaben ist es möglich je nach Auswahl einzelne oder alle Aufgaben auszudrucken. Anhänge drucken noch nicht implementiert.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kontaktfunktionen ====<br /> Jeder Kontakt kann eine Funktion haben. Diese Funktionen können nach Belieben unter dem Menüpunkt Kontakt editiert und anschließend über das Pop-Up-Menü in den Kontakten zugewiesen werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Vertreterregelung ====<br /> Unter dem Menüpunkt Vertretung können offene Aufgaben anderen Mitarbeitern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Diese werden, sobald zugewiesen, auch dem/der jeweiligen Vertretung in der Erinnerungsliste angezeigt. Aufgaben können über den Mitarbeiter abgerufen werden (Cursor auf dem Mitarbeiter platzieren und über Zusatzprogramme -&gt; Erinnerungen abrufen abrufen). Zuweisungen werden nach Ablauf des gewählten Zeitrahmens automatisch gelöscht!&lt;br/&gt;<br /> ==== Suche ====<br /> Über den Menüpunkt Suchen oder die Taste „S“ kann in der Übersicht oder den Kontakten gesucht werden.&lt;br/&gt;<br /> Gesucht wird in der Übersicht entweder nach Telefonnummer, Matchcode oder Bezeichnung des Kunden. Das Suchergebnis beinhaltet immer alle Tickets (inkl. erledigte) und kann über die Menüpunkte Filter -&gt; erledigte einblenden und Filter -&gt; alle einblenden geschalten werden.&lt;br/&gt;<br /> In den Kontakten wird nach Kontaktnummer oder Namen gesucht.&lt;br/&gt;<br /> Um einen optimalen Workflow zu garantieren ist es wichtig, dass beim Auslösen aller Tasten oder Menüpunkte der Cursor richtig platziert ist.&lt;br/&gt;<br /> === Cross Features ===<br /> ==== Übernahme Ticket oder einzelner Aufgaben aus dem Arbeitsschein ====<br /> Im Modul Arbeitsschein erstellt der Menüpunkt Beleg -&gt; Übernahme -&gt; Ticket einen neuen AS aus einem Ticket (jedes Ticket möglich); oder übernimmt ein Ticket in einen bestehenden AS (Ticket mit AS-Kunden/Anlage in den Ticketkontakten). -&gt; siehe auch Kundenmodus. Da in der Praxis viele Tickets auf die Anlage erstellt werden, im AS aber der Kunde steht, sucht die Übernahmefunktion in den Ticketkontakten auch nach den Anlagen zu den Kunden. Außerdem ist es möglich über den Menüpunkt Zusatzprogramme -&gt; Aufgaben aus Ticket übernehmen nur einzelne Aufgaben zu übernehmen.&lt;br/&gt;<br /> Bei der Übernahme werden die Aufgaben erledigt und mit „Übernommen durch am…“ gekennzeichnet. Beim Löschen des Menüpunktes werden die Aufgaben wieder auf nicht erledigt und die Kennzeichnung zurückgesetzt. Beim Löschen des Arbeitsscheines allerdings nicht.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kundenmodus ====<br /> Bei Bedienung des Menüpunktes Zusatzprogramme -&gt; Kunden Tickets im Kunden oder der Tasten „Z“ und „T“ im Kundenbrowser öffnet sich die Ticketverwaltung und alle Tickets zum Kunden werden angezeigt (inkl. erledigte). Bei Neuanlage („N“) wird der Ticketinhaber vorausgefüllt und das Aufgabenfenster erscheint. Ebenso wenn ein offenes Ticket zum Kunden existiert, oder die Ticketverwaltung aus dem Arbeitsschein heraus geöffnet wird.&lt;br/&gt;<br /> Verlassen des Kundenmodus oder Initialisierung der Ticketverwaltung über „F1“. „ESC“ wechselt in die Übersicht.&lt;br/&gt;</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Ticketverwaltung 2025-04-29T15:00:25Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div><br /> == Ticketverwaltung ==<br /> <br /> Unter Zusatzprogramme wird die Ticketverwaltung geöffnet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;<br /> === Allgemein ===<br /> Das Fenster besteht aus drei Reitern:&lt;br/&gt;<br /> *1. Übersicht (F1)<br /> *2. Aufgaben/Kontakte (F2)<br /> *3. Anhänge (F3)&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 1. Übersicht'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befindet dich die Ticketübersicht. Neuanlage über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> „N“: Ticket wechselt auf Reiter 2, Suchfenster wird geöffnet. Anschließende Eingabe und Bestätigung mit ENTER. Auswahlfenster öffnet sich, Auswahl mit ENTER, Abbruch mit ESC oder Mausklick.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell offenen Tickets gelangt man anschließend in die Übersicht and alle offenen Tickets des Kunden werden angezeigt. Anschließend kann ein Ticket weiterbearbeitet, oder neues Ticket („N“) erstellt werden -&gt; siehe auch Kundenmodus.&lt;br/&gt;<br /> Bei aktuell keinen offenen Tickets öffnet sich direkt im Anschluss das erste Aufgabenfenster um den Mitarbeiter die erste Aufgabe eingeben zu lassen. Das Ticket ist mit Erscheinen des Aufgabenfensters erstellt.&lt;br/&gt;<br /> Hat das Ticket noch unerledigte Aufgaben wird das Ticket gelb, bei keinen Aufgaben rot markiert.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 2. Aufgaben/Kontakte'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Fenster Aufgaben und Kontakte. Neuanlagen über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe besteht aus: Notiz, Erinnerungsdatum und zugewiesenem Mitarbeiter. Die Felder Erinnerungsdatum und Mitarbeiter werden mit dem heutigen Datum und dem eigenen Benutzer vorausgefüllt. Mit ENTER oder „Speichern“ bestätigen, ESC abbrechen.&lt;br/&gt;<br /> Eine Aufgabe ist mit einer Erinnerung gekoppelt. Sollte der Mitarbeiter eine ihm zugewiesene Aufgabe noch nicht erledigt haben, wird diese beim Start des Programms oder über „Erinnerungen abrufen“ im Modul Mitarbeiter angezeigt und kann hier, als auch in der Aufgabe selbst, erledigt werden.&lt;br/&gt;<br /> Ist die Aufgabe noch nicht erledigt wird diese im Browser gelb markiert.&lt;br/&gt;<br /> Der erste Kontakt ist obligatorisch, d.h. keine erste Kontaktauswahl kein Ticket. Das Fenster springt wieder in die Übersicht. Es können mehrere Kontakte hinzugefügt werden, allerdings gibt es nur einen Ticketinhaber. Dieser ist standardmäßig der erste Kontakt. Der Ticketinhaber kann über „T“ im Kontaktbrowser geändert werden. Der Ticketinhaber kann nicht gelöscht werden und wird mit „T“ im Browser gekennzeichnet.&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 3. Anhänge'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befinden sich die Anhänge. Diese können per Drag and Drop direkt in das Browserfenster gezogen werden und werden so direkt auf dem Filesystem gespeichert. Zusätzlich kann durch Doppelklick im ausgegrauten Eingabefeld darunter eine Texteingabe über ein Zusatzfenster getätigt werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Tickettitel ====<br /> Der Tickettitel wird automatisch generiert und besteht aus dem Ticketinhaber und wenn vorhanden der Notiz der ersten unerledigten Aufgabe. Sonst steht die Notiz der ersten Aufgabe im Titel, usw.&lt;br/&gt;<br /> ==== Drucken ====<br /> Über den Menüpunkt Drucken -&gt; Aufgaben ist es möglich je nach Auswahl einzelne oder alle Aufgaben auszudrucken. Anhänge drucken noch nicht implementiert.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kontaktfunktionen ====<br /> Jeder Kontakt kann eine Funktion haben. Diese Funktionen können nach Belieben unter dem Menüpunkt Kontakt editiert und anschließend über das Pop-Up-Menü in den Kontakten zugewiesen werden.&lt;br/&gt;<br /> ==== Vertreterregelung ====<br /> Unter dem Menüpunkt Vertretung können offene Aufgaben anderen Mitarbeitern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Diese werden, sobald zugewiesen, auch dem/der jeweiligen Vertretung in der Erinnerungsliste angezeigt. Aufgaben können über den Mitarbeiter abgerufen werden (Cursor auf dem Mitarbeiter platzieren und über Zusatzprogramme -&gt; Erinnerungen abrufen abrufen). Zuweisungen werden nach Ablauf des gewählten Zeitrahmens automatisch gelöscht!&lt;br/&gt;<br /> ==== Suche ====<br /> Über den Menüpunkt Suchen oder die Taste „S“ kann in der Übersicht oder den Kontakten gesucht werden.&lt;br/&gt;<br /> Gesucht wird in der Übersicht entweder nach Telefonnummer, Matchcode oder Bezeichnung des Kunden. Das Suchergebnis beinhaltet immer alle Tickets (inkl. erledigte) und kann über die Menüpunkte Filter -&gt; erledigte einblenden und Filter -&gt; alle einblenden geschalten werden.&lt;br/&gt;<br /> In den Kontakten wird nach Kontaktnummer oder Namen gesucht.&lt;br/&gt;<br /> Um einen optimalen Workflow zu garantieren ist es wichtig, dass beim Auslösen aller Tasten oder Menüpunkte der Cursor richtig platziert ist.&lt;br/&gt;<br /> ''==== Cross Features ====''<br /> ==== Übernahme Ticket oder einzelner Aufgaben aus dem Arbeitsschein ====<br /> Im Modul Arbeitsschein erstellt der Menüpunkt Beleg -&gt; Übernahme -&gt; Ticket einen neuen AS aus einem Ticket (jedes Ticket möglich); oder übernimmt ein Ticket in einen bestehenden AS (Ticket mit AS-Kunden/Anlage in den Ticketkontakten). -&gt; siehe auch Kundenmodus. Da in der Praxis viele Tickets auf die Anlage erstellt werden, im AS aber der Kunde steht, sucht die Übernahmefunktion in den Ticketkontakten auch nach den Anlagen zu den Kunden. Außerdem ist es möglich über den Menüpunkt Zusatzprogramme -&gt; Aufgaben aus Ticket übernehmen nur einzelne Aufgaben zu übernehmen.&lt;br/&gt;<br /> Bei der Übernahme werden die Aufgaben erledigt und mit „Übernommen durch am…“ gekennzeichnet. Beim Löschen des Menüpunktes werden die Aufgaben wieder auf nicht erledigt und die Kennzeichnung zurückgesetzt. Beim Löschen des Arbeitsscheines allerdings nicht.&lt;br/&gt;<br /> ==== Kundenmodus ====<br /> Bei Bedienung des Menüpunktes Zusatzprogramme -&gt; Kunden Tickets im Kunden oder der Tasten „Z“ und „T“ im Kundenbrowser öffnet sich die Ticketverwaltung und alle Tickets zum Kunden werden angezeigt (inkl. erledigte). Bei Neuanlage („N“) wird der Ticketinhaber vorausgefüllt und das Aufgabenfenster erscheint. Ebenso wenn ein offenes Ticket zum Kunden existiert, oder die Ticketverwaltung aus dem Arbeitsschein heraus geöffnet wird.&lt;br/&gt;<br /> Verlassen des Kundenmodus oder Initialisierung der Ticketverwaltung über „F1“. „ESC“ wechselt in die Übersicht.&lt;br/&gt;</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Ticketverwaltung 2025-04-29T14:49:29Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „ == Ticketverwaltung == Unter Zusatzprogramme wird die Ticketverwaltung geöffnet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; === Allgemein === Das Fenster besteht aus drei Reitern:&lt;br/&gt; *1.…“</p> <hr /> <div><br /> == Ticketverwaltung ==<br /> <br /> Unter Zusatzprogramme wird die Ticketverwaltung geöffnet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;<br /> === Allgemein ===<br /> Das Fenster besteht aus drei Reitern:&lt;br/&gt;<br /> *1. Übersicht (F1)<br /> *2. Aufgaben/Kontakte (F2)<br /> *3. Anhänge (F3)&lt;br/&gt;<br /> '''Ad 1. Übersicht'''&lt;br/&gt;<br /> Hier befindet dich die Ticketübersicht. Neuanlage über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.<br /> „N“: Ticket wechselt auf Reiter 2, Suchfenster wird geöffnet. Anschließende Eingabe und Bestätigung mit ENTER. Auswahlfenster öffnet sich, Auswahl mit ENTER, Abbruch mit ESC oder Mausklick.<br /> Bei aktuell offenen Tickets gelangt man anschließend in die Übersicht and alle offenen Tickets des Kunden werden angezeigt. Anschließend kann ein Ticket weiterbearbeitet, oder neues Ticket („N“) erstellt werden -&gt; siehe auch Kundenmodus.<br /> Bei aktuell keinen offenen Tickets öffnet sich direkt im Anschluss das erste Aufgabenfenster um den Mitarbeiter die erste Aufgabe eingeben zu lassen. Das Ticket ist mit Erscheinen des Aufgabenfensters erstellt.<br /> Hat das Ticket noch unerledigte Aufgaben wird das Ticket gelb, bei keinen Aufgaben rot markiert.<br /> Ad 2. Aufgaben/Kontakte<br /> Hier befinden sich die Fenster Aufgaben und Kontakte. Neuanlagen über „N“, Menüleiste oder Kontextmenü. Ändern über „Ä“, Menüleiste oder Kontextmenü.<br /> Eine Aufgabe besteht aus: Notiz, Erinnerungsdatum und zugewiesenem Mitarbeiter. Die Felder Erinnerungsdatum und Mitarbeiter werden mit dem heutigen Datum und dem eigenen Benutzer vorausgefüllt. Mit ENTER oder „Speichern“ bestätigen, ESC abbrechen.<br /> Eine Aufgabe ist mit einer Erinnerung gekoppelt. Sollte der Mitarbeiter eine ihm zugewiesene Aufgabe noch nicht erledigt haben, wird diese beim Start des Programms oder über „Erinnerungen abrufen“ im Modul Mitarbeiter angezeigt und kann hier, als auch in der Aufgabe selbst, erledigt werden.<br /> Ist die Aufgabe noch nicht erledigt wird diese im Browser gelb markiert.<br /> Der erste Kontakt ist obligatorisch, d.h. keine erste Kontaktauswahl kein Ticket. Das Fenster springt wieder in die Übersicht. Es können mehrere Kontakte hinzugefügt werden, allerdings gibt es nur einen Ticketinhaber. Dieser ist standardmäßig der erste Kontakt. Der Ticketinhaber kann über „T“ im Kontaktbrowser geändert werden. Der Ticketinhaber kann nicht gelöscht werden und wird mit „T“ im Browser gekennzeichnet.<br /> Ad 3. Anhänge<br /> Hier befinden sich die Anhänge. Diese können per Drag and Drop direkt in das Browserfenster gezogen werden und werden so direkt auf dem Filesystem gespeichert. Zusätzlich kann durch Doppelklick im ausgegrauten Eingabefeld darunter eine Texteingabe über ein Zusatzfenster getätigt werden.<br /> Tickettitel<br /> Der Tickettitel wird automatisch generiert und besteht aus dem Ticketinhaber und wenn vorhanden der Notiz der ersten unerledigten Aufgabe. Sonst steht die Notiz der ersten Aufgabe im Titel, usw.<br /> Drucken<br /> Über den Menüpunkt Drucken -&gt; Aufgaben ist es möglich je nach Auswahl einzelne oder alle Aufgaben auszudrucken. Anhänge drucken noch nicht implementiert.<br /> Kontaktfunktionen<br /> Jeder Kontakt kann eine Funktion haben. Diese Funktionen können nach Belieben unter dem Menüpunkt Kontakt editiert und anschließend über das Pop-Up-Menü in den Kontakten zugewiesen werden.<br /> Vertreterregelung<br /> Unter dem Menüpunkt Vertretung können offene Aufgaben anderen Mitarbeitern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Diese werden, sobald zugewiesen, auch dem/der jeweiligen Vertretung in der Erinnerungsliste angezeigt. Aufgaben können über den Mitarbeiter abgerufen werden (Cursor auf dem Mitarbeiter platzieren und über Zusatzprogramme -&gt; Erinnerungen abrufen abrufen). Zuweisungen werden nach Ablauf des gewählten Zeitrahmens automatisch gelöscht!<br /> Suche<br /> Über den Menüpunkt Suchen oder die Taste „S“ kann in der Übersicht oder den Kontakten gesucht werden. <br /> Gesucht wird in der Übersicht entweder nach Telefonnummer, Matchcode oder Bezeichnung des Kunden. Das Suchergebnis beinhaltet immer alle Tickets (inkl. erledigte) und kann über die Menüpunkte Filter -&gt; erledigte einblenden und Filter -&gt; alle einblenden geschalten werden.<br /> In den Kontakten wird nach Kontaktnummer oder Namen gesucht.<br /> Um einen optimalen Workflow zu garantieren ist es wichtig, dass beim Auslösen aller Tasten oder Menüpunkte der Cursor richtig platziert ist.<br /> Cross Features<br /> Übernahme Ticket oder einzelner Aufgaben aus dem Arbeitsschein<br /> Im Modul Arbeitsschein erstellt der Menüpunkt Beleg -&gt; Übernahme -&gt; Ticket einen neuen AS aus einem Ticket (jedes Ticket möglich); oder übernimmt ein Ticket in einen bestehenden AS (Ticket mit AS-Kunden/Anlage in den Ticketkontakten). -&gt; siehe auch Kundenmodus. Da in der Praxis viele Tickets auf die Anlage erstellt werden, im AS aber der Kunde steht, sucht die Übernahmefunktion in den Ticketkontakten auch nach den Anlagen zu den Kunden. Außerdem ist es möglich über den Menüpunkt Zusatzprogramme -&gt; Aufgaben aus Ticket übernehmen nur einzelne Aufgaben zu übernehmen.<br /> Bei der Übernahme werden die Aufgaben erledigt und mit „Übernommen durch am…“ gekennzeichnet. Beim Löschen des Menüpunktes werden die Aufgaben wieder auf nicht erledigt und die Kennzeichnung zurückgesetzt. Beim Löschen des Arbeitsscheines allerdings nicht.<br /> Kundenmodus<br /> Bei Bedienung des Menüpunktes Zusatzprogramme -&gt; Kunden Tickets im Kunden oder der Tasten „Z“ und „T“ im Kundenbrowser öffnet sich die Ticketverwaltung und alle Tickets zum Kunden werden angezeigt (inkl. erledigte). Bei Neuanlage („N“) wird der Ticketinhaber vorausgefüllt und das Aufgabenfenster erscheint. Ebenso wenn ein offenes Ticket zum Kunden existiert, oder die Ticketverwaltung aus dem Arbeitsschein heraus geöffnet wird.<br /> Verlassen des Kundenmodus oder Initialisierung der Ticketverwaltung über „F1“. „ESC“ wechselt in die Übersicht.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Drucken 2025-04-29T12:07:01Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „ === Leistungsnachweis === ==== Button Drucken ==== erzeugt ein PDF der geleisteten, gebuchten Stunden der/des Mitarbeiters&lt;br/&gt; *Auswahl Gesamtstand druckt…“</p> <hr /> <div><br /> === Leistungsnachweis ===<br /> <br /> ==== Button Drucken ====<br /> <br /> erzeugt ein PDF der geleisteten, gebuchten Stunden der/des Mitarbeiters&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Gesamtstand druckt den Gesamtstand als Anhang zusätzlich&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Für alle Mitarbeiter PDF-Druck aller Mitarbeiter in separaten Files&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Gesamtstand und Für alle Mitarbeiter PDF-Druck inkl. Gesamtstand für alle Mitarbeiter in separaten Files&lt;br/&gt;<br /> <br /> ==== Button Excel ====<br /> <br /> erzeugt ein Excel der gebuchten Stunden der/des Mitarbeiters&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Gesamtstand druckt die für die Lohnverrechnung interessanten Zulagen, Spesen, sowie Sollstunden, gefahrene km und Krankenstand in einer Excelliste&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Für alle Mitarbeiter erzeugt einen Exceldruck für alle Mitarbeiter in getrennten Files&lt;br/&gt;<br /> *Auswahl Gesamtstand und Für alle Mitarbeiter erzeugt einen Exceldruck für alle Mitarbeiter mit mehreren Tabs in einer File, mit den für die Lohnverrechnung interessanten Zulagen, etc.&lt;br/&gt;</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T12:10:31Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''&lt;br&gt;<br /> ===Planung===<br /> Nach Eingabe der Felder von/bis (tägliche Arbeitszeit des Monteurs) wird die Tourenplanung gestartet.&lt;br&gt;<br /> Mit den Werten von/bis * der Tourdauer wird die zur Verfügung stehende Arbeitszeit errechnet. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Anlagen in die Planung übernommen, die in dieser Zeit (plus Fahrtzeit) gewartet werden können. &lt;br&gt;<br /> Diese Anlagen werden in der Übersicht angezeigt.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T08:32:54Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt die zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T08:30:30Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach den Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren. &lt;br&gt;<br /> '''Die Fälligkeit der Aufgaben schließt den in &quot;Spielraum - vor&quot; eingegebenen Zeitraum mit ein.'''</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T07:59:41Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach den Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! ''' &lt;br&gt;<br /> Nach der Eingabe von Monteur, Startadresse, Beginndatum und Tourdauer wird beim Verlassen des Felds Tourdauer die Übersicht weiter eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur mehr Aufgaben angezeigt zu Beginn der Tour plus der Tourdauer (Tage) fällig sind oder waren.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T07:40:28Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben. &lt;br&gt;<br /> Nach dem Eintragen eines Mitarbeiters wird die Übersicht nach den Funktionen eingeschränkt. &lt;br&gt;<br /> Es werden nur Aufgaben angezeigt bei denen der Mitarbeiter die Tätigkeit ausführen kann. &lt;br&gt;<br /> Wurde bei der Tätigkeit keine Funktion hinterlegt (Artikelstamm), kann diese von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden und wird daher bei jedem Mitarbeiter angezeigt, <br /> gleiches gilt auch für Tätigkeiten, denen kein Artikel zugeordnet ist auch diese können von jedem Mitarbeiter ausgeführt werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG: Wurde bei einer Aufgabe ein anderer Mitarbeiter eingetragen als der, für den die Tour geplant wird, wird diese Aufgabe nicht angezeigt! '''</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Tourenplanung 2025-04-16T06:52:18Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „==Übersicht== Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben.“</p> <hr /> <div>==Übersicht==<br /> Beim Öffnen der Übersicht werden alle Wartungen (mit Aufgaben) angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind und aktive Aufgaben haben.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2025-02-18T13:27:51Z

<p>Brigitte: /* Positionsteil */</p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> ==Positionen Übersicht==<br /> ===Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen===<br /> Über den Menüpunkt Filter können erledigte Positionen ein bez. ausgeblendet werden. &lt;br&gt;<br /> Erledigte Positionen werden dann in grauer Schriftfarbe angezeigt, um diese von offenen Positionen unterscheiden zu können.<br /> <br /> Als erledigte werden Positionen mit folgenden Kriterien angesehen:<br /> *Positionen, deren Intervall 0 ist <br /> *nicht bestellt, geliefert oder kommissioniert ist und schon verrechnet wurden<br /> *ein Vertragsende eingetreten ist<br /> <br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ===Automatisch zu verrechnende Artikel===<br /> Diese Positionen werden beim Abrechnen automatisch mitverrechnet, auch wenn sie nicht geliefert wurden. &lt;br&gt;<br /> Sie werden beim Öffnen des Positionsteiles automatisch auf Aktualisierung geprüft.<br /> Würde die Position nach dem setzen von &quot;verrechnen automatisch&quot; nicht verändert, wird sie je nach Einstellung aktualisiert, sonst nicht.<br /> <br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; WaInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Verkaufsbereich_Rechte 2025-01-13T14:55:24Z

<p>Brigitte: /* Rechte für Teilrechnung Kopf im Verkaufsbereich: */</p> <hr /> <div>Benutzer Rechtes System: In diesem System können wir Rechte für verschiedene Benutzer und Gruppen definieren, um mit diesem System zu kommunizieren. Generell haben wir in diesem System acht verschiedene Arten von Rechten definiert.<br /> <br /> In diesem System müssen wir zuerst Benutzer und Gruppen über die Benutzer Rechte und Gruppen Rechte Fenster im Hauptfenster des Benutzer Rechtes Systems eingeben.<br /> <br /> Benutzer Rechte Tab Fenster: Sie können hinzufügen, aktualisieren und löschen Sie die Benutzer und Benutzerrechte über das Programm über die Haupt-Menüleiste und auch aus Popup-Menü in der linken Seite bzw. rechten Browser.<br /> <br /> Gruppen Rechte Tab Fenster: Sie können die Gruppen- und Gruppenrechte über das Programm hinzufügen, aktualisieren und löschen, über die Haupt-Menüleiste und auch über das Popup-Menü im linken bzw. rechten Browser.<br /> <br /> Wir haben diese acht Arten von den Rechten. 1. Lesen 2. Neu 3. Ändern 4. Löschen 5. Drucken 6. Import/Export 7. Special 8. Special2<br /> <br /> = Rechte für Wartung =<br /> ==Übersicht:== <br /> &lt;b&gt;Neuanlage:&lt;/b&gt; Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Änderung:&lt;/b&gt; Recht &quot;ändern&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Übernahme:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;<br /> * neue Wartung: Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot;&lt;br&gt;<br /> * in gewählte Wartung: Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Positionsteil&quot;&lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Abrechnen:&lt;/b&gt; Recht &quot;special1&quot; in Programm &quot;Wartung&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Löschen:&lt;/b&gt; Recht &quot;löschen&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> <br /> = Rechte für Projekt=<br /> <br /> '''Admin'''<br /> 1. um ein Projekt abzuschließen, muss im Projektkopf &quot;admin&quot; gesetzt sein.<br /> <br /> '''Special1'''<br /> 1. Preisdatum Ändern zulassen<br /> <br /> = Rechte für Offert Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Kopiere Offert<br /> 3. Ö-NORM Offert<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Offerttexte Windows<br /> 8. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Offerttexte Windows<br /> 6. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Offert(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> 2. Druck programme<br /> 3. Formulareinstellungen<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Offertsumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Offert schließen<br /> 6. Kalkulation<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Offert Übersicht<br /> 2. Bearbeitungsliste<br /> 3. AbschlussÜbersicht<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Import<br /> 2. Export<br /> <br /> == Rechte für Offert Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Offert-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> = Rechte für Ö-NORM-Offert Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-Norm-Offert Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Offerttexte Windows<br /> 6. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Ö-NORM-Offert(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> 2. Formulareinstellungen<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Ö-Norm-Offert auspreisen <br /> 2. Ö-Norm-Offert-Summe neuberechnen<br /> 3. Löschen leere Datensätze<br /> 4. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 5. Sets auflösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Offert Übersicht<br /> 2. Bearbeitungsliste<br /> 3. AbschlussÜbersicht<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Import<br /> 2. Ö-NORM-Offert Export<br /> 3. Ö-NORM-Datei exportieren<br /> <br /> == Rechte für Ö-NORM-Offert Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Ö-NORM-Offert-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> = Rechte für Auftrag Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Offert<br /> 3. Übernahme Ö-NORM Offert<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Auftragtexte Windows<br /> 8. Auftragtexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Auftragtexte Windows<br /> 6. Auftragtexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Aufträg(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Auftragtextesumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Druck programme<br /> 7. Formulareinstellungen<br /> 8. Liefer Übersicht<br /> 9. BestellÜbersicht<br /> 10. Auftrag Übersicht<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Auftrag Import<br /> 2. Auftrag Export<br /> <br /> == Rechte für Auftrag Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Auftrag-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> <br /> = Rechte für Lieferschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Offert<br /> 3. Übernahme Auftrag<br /> 4. In Projekt übernehme<br /> 5. Notizen<br /> 6. Anfangstext<br /> 7. Endtext<br /> 8. Lieferscheintexte Windows<br /> 9. Lieferscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Lieferscheintexte Windows<br /> 6. Lieferscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Aufträg(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Lieferschein-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Druck programme<br /> 7. Formulareinstellungen<br /> 8. Liefer Übersicht<br /> 9. Lieferschein Journal<br /> 10. Ausleih Journal<br /> 11. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Lieferschein Import<br /> 2. Lieferschein Export<br /> <br /> == Rechte für Lieferschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Lieferschein-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Retourschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Lieferschein<br /> 3. In Projekt übernehme<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Retourscheintexte Windows<br /> 8. Retourscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Retourscheintexte Windows<br /> 6. Retourscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Retourscheine Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Retourschein-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Drucken Retourschein<br /> 7. Journal drucken<br /> 8. Formulareinstellungen<br /> 9. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Retourschein Import<br /> 2. Retourschein Export<br /> <br /> == Rechte für Retourschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Retourschein-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Teilrechnung Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Lieferschein<br /> 3. In Projekt übernehme<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Teilrechnungstexte Windows<br /> 8. Teilrechnungstexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Teilrechnungstexte Windows<br /> 6. Teilrechnungstexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Teilrechnung Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Teilrechnung-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Drucken Teilrechnung <br /> 7. Teilrechnungs Journal<br /> 8. Formulareinstellungen<br /> 9. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Teilrechnung Import<br /> 2. Teilrechnung Export<br /> <br /> '''Admin'''<br /> 1. Bearbeiten wenn Beleg bereits gedruckt wurde<br /> <br /> == Rechte für Teilrechnung Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> <br /> '''Admin'''<br /> 1. Bearbeiten wenn Beleg bereits gedruckt wurde<br /> <br /> <br /> == Rechte für Teilrechnung-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> = Rechte für die Rechnung Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Fakturen Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken Faktura<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Fakturen-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. FakturenJournal<br /> 6. Formulareinstellungen<br /> 7. Von Projekt lösen<br /> 8. Sperren<br /> 9. Teilrechnungen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Faktura Import<br /> 2. Faktura Export<br /> <br /> == Rechte für die Rechnung Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Rechnung-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Gutschrift Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Rechnung<br /> 3. Übernahme Retourschein<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Gutschrifttexte Windows<br /> 8. Gutschrifttexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Gutschrifttexte Windows<br /> 6. Gutschrifttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Gutschriften Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Gutschrift-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Drucken Gutschrift<br /> 6. Formulareinstellungen<br /> 7. Von Projekt lösen<br /> <br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> 1. Gutschrift Import<br /> 2. Gutschrift Export<br /> <br /> == Rechte für Gutschrift Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Gutschrift-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für die Kommissionsschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Kommissionsschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Warenlieferung<br /> 3. Notizen<br /> 4. Anfangstext<br /> 5. Endtext<br /> 6. Kommissionsscheintexte Windows<br /> 7. Kommissionsscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Kommissionsscheintexte Windows<br /> 6. Kommissionsscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Kommissionsscheinen Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken Kommissionsschein <br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Kommissionsscheinsumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Drucken Kommissionsschein<br /> 6. Liefer Übersicht<br /> 7. Lieferschein Journal<br /> 8. Ausleihjournal<br /> 9. Formulareinstellungen<br /> 10. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Kommissionsschein Import<br /> 2. Kommissionsschein Export<br /> <br /> == Rechte für die Kommissionsschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Kommissionsschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Splitten<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2024-12-17T08:14:47Z

<p>Brigitte: /* Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen */</p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> ==Positionen Übersicht==<br /> ===Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen===<br /> Über den Menüpunkt Filter können erledigte Positionen ein bez. ausgeblendet werden. &lt;br&gt;<br /> Erledigte Positionen werden dann in grauer Schriftfarbe angezeigt, um diese von offenen Positionen unterscheiden zu können.<br /> <br /> Als erledigte werden Positionen mit folgenden Kriterien angesehen:<br /> *Positionen, deren Intervall 0 ist <br /> *nicht bestellt, geliefert oder kommissioniert ist und schon verrechnet wurden<br /> *ein Vertragsende eingetreten ist<br /> <br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; WaInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2024-12-17T07:58:02Z

<p>Brigitte: /* Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen */</p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> ==Positionen Übersicht==<br /> ===Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen===<br /> Über den Menüpunkt Filter können erledigte Positionen ein bez. ausgeblendet werden. &lt;br&gt;<br /> Erledigte Positionen werden dann in grauer Schriftfarbe angezeigt, um diese von offenen Positionen unterscheiden zu können.<br /> <br /> Als erledigte werden Positionen mit folgenden Kriterien angesehen:<br /> <br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; WaInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2024-12-17T07:53:36Z

<p>Brigitte: /* Positionen */</p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> ==Positionen Übersicht==<br /> ===Anzeige aktiver und nicht aktiver Positionen===<br /> Über den Menüpunkt Filter können erledigte Positionen ein bez. ausgeblendet werden. &lt;br&gt;<br /> Erledigte Positionen werden dann in grauer Schriftfarbe angezeigt, um diese von offenen Positionen unterscheiden zu können.<br /> <br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; WaInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Mitarbeiter 2024-11-11T12:44:02Z

<p>Brigitte: /* Zulagen */</p> <hr /> <div>Übersicht, erfassen und ändern von Mitarbeiter Stammdaten.&lt;br&gt; <br /> Übersicht, erfassen und ändern der ToDo-Liste.&lt;br&gt;<br /> ==Allgemein==<br /> *Alle Folder werden beim Umschalten im Ansichtsmodus angezeigt (kein ändern möglich),<br /> Um Daten zu ändern muss explizit ändern gewählt werden. In der Übersicht möglich durch wählen des Menü &quot;Ändern&quot; oder Eingabe &quot;Ä&quot;. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;ACHTUNG&lt;/b&gt; In den übrigen Foldern, Tastenkombination &quot;ALT + &quot;Ä&quot; um zu ändern, bez. &quot;ALT + N&quot; um neu anzulegen.<br /> <br /> *Umschalten der Folder mit Tasten[F3] - [F7] oder Mouse &lt;br&gt;<br /> *Ändern oder Neuanlage öffnet den Folder Stammdaten. &lt;br&gt;<br /> *Info Fenster - rechts unter dem Foto öffnet sich wenn es angeklickt wird.<br /> *Daten werden beim verlassen des Folders automatisch gespeichert!<br /> ===Rechte===<br /> Wie bei allen anderen Programmen können die Mitarbeiterrechte über Benutzergruppen verwaltet werden.<br /> Zusätzlich gibt es beim Mitarbeiter das Attribut &quot;Single&quot;, das regelt, ob alle Mitarbeiter oder nur der eigene Eintrag gesehen werden kann.<br /> Single ist standardmäßig &quot;Ja&quot; damit, wird nur der eigene Eintrag in den Mitarbeitern angezeigt, sofern Rechte dafür vergeben wurden. Sollen alle Mitarbeiter gesehen werden, müssen dem Benutzer zusätzliche Benutzerrechte gegeben werden wo, das Attribut &quot;Singel&quot; nicht gesetzt werden darf. <br /> ===Stammdaten===<br /> Eintragen der Stammdaten.&lt;br&gt;<br /> Bei Kontakt, Titel, Funktion, und KFZ besteht die Möglichkeit, über das Kontextmenü, in die jeweilige Datenverwaltung umzusteigen, um Daten anzulegen zu ändern oder zuzuweisen.<br /> ====Adressen eintragen====<br /> * Adressen werden grundsätzlich aus den Geodaten übernommen.<br /> In den Programmparametern kann ausgewählt werden ob Adressen ausschließlich aus den Geodaten kommen oder auch neue Adressen angelegt werden dürfen.<br /> * Doppelklick auf Feld &quot;Foto&quot; öffnet die Ordnerauswahl um ein Foto hinzuzufügen.<br /> <br /> ===Lohnkosten===<br /> Gehalt, Wochenarbeitszeit und sonstige Daten zum Mitarbeiter können hier erfasst werden.&lt;br&gt;<br /> =====Berechnete Felder=====<br /> * Feld &quot;Brutto Lohn&quot; wird berechnet wenn Monats Stunden und BR-Stundensatz eingegeben wurden.<br /> * Feld &quot;BR-Stundensatz&quot; wird berechnet wenn Brutto Lohn und Monats Stunden eingegeben wurden.<br /> =====Standardwerte=====<br /> * Durch Klick auf den Button &quot;Standartwerte&quot; werden die Standartwerte geladen und bereits eingetragene Daten überschrieben.<br /> =====Flex Zulagen erstellen=====<br /> Eintragen von Individuellen Zulagen für Mitarbeiter.&lt;br&gt;<br /> Um Flex - Zulagen zu erstellen - Name und Betrag eintragen und Übernehmen wählen.<br /> Wird automatisch gewählt, wird die Zulage dem Mitarbeiter automatisch bei jeder Buchung die den gewählten Kriterien entspricht zugerechnet. &lt;br&gt;<br /> Flex Zulagen können auch von anderen Mitarbeitern kopiert werden. &lt;br&gt;<br /> Button &quot;Kopieren&quot; wählen -&gt; Mitarbeiter eingeben -&gt; &quot;Tab&quot; -&gt; gewünschte Zulagen Markieren -&gt; &quot;OK&quot;.<br /> <br /> =====Flex Zulagen ändern=====<br /> Um Flex Zulagen zu ändern - Zulage wählen -&gt; [Ä] drücken.<br /> <br /> =====Zulagen=====<br /> *Gesetzliche Zulagen können ausgewählt bez. abgewählt werden.<br /> <br /> =====Zulagen buchen=====<br /> * kleine Entfernungszulage <br /> diese wird gebucht wenn die Abwesenheit '''mehr als 6 Stunden''' beträgt<br /> * mittlere Entfernungszulage<br /> diese wird gebucht wenn die Abwesenheit '''mehr als 11 Stunden''' beträgt und '''keine Nächtigung''' gebucht wurde <br /> * große Entfernungszulage<br /> diese wird gebucht wenn die Abwesenheit '''mehr als 11 Stunden''' beträgt und '''eine Nächtigung''' gebucht wurde<br /> <br /> ===Zeit Buchen===<br /> Übersicht über gebuchte Zeiten und Zulagen des Mitarbeiters. &lt;br&gt;<br /> Mit der &lt;b&gt;[F]&lt;/b&gt; Taste kann nach Datum gefiltert werden.<br /> <br /> ====Feiertage automatisch buchen====<br /> Über den Menüpunkt &quot;Zusatzprogramme&quot; -&gt; &quot;Feiertage buchen&quot; können Feiertage für alle Mitarbeiter oder den aktuellen Mitarbeiter automatisiert gebucht werden.&lt;br&gt;<br /> '''WICHTIG''': Damit das Programm richtig arbeitet, müssen die Feiertage korrekt eingetragen worden sein (Menü - &quot;Feiertage&quot;) und die Mitarbeiter Arbeitstage müssen gewählt worden sein. &lt;br&gt; Weiters wird auch das Einttritsdatum bez. Austrittsdatum des Mitarbeiters geprüft!<br /> <br /> ====Buchung anlegen====<br /> * Buchungsart Zeit<br /> =====Zeitart=====<br /> '''ACHTUNG:''' Es werden nur Zeitarten angezeigt, bei denen das Attribut AS-Buchen gewählt ist.<br /> <br /> <br /> * Buchungsart Zulagen<br /> ===Buchungen===<br /> ====Stichtagswerte====<br /> ====Urlaub====<br /> Hier können angefallene Urlaubstage zu einem bestimmten Stichtag eingetragen werden.&lt;br&gt;<br /> Alle Urlaubsberechnungen nehmen als Ausgangswert diesen Eintrag.&lt;br&gt;<br /> <br /> Folgende Daten müssen für die korrekte Berechnung eingetragen sein.&lt;br&gt;<br /> <br /> # Lohnkosten für den entsprechenden Zeitraum (Urlaubs Wochen, Arbeitstage).<br /> # Kollektivvertrag mit eingetragenen Arbeitstagen.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagen 2024-11-11T12:41:36Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>[[Image:zulagen.jpg|thumb|Zulagen]]<br /> Hier werden die gesetzlichen Zulagen und die aktuellen Zulagensätze angezeigt. Ändern der Zulagensätze, ist unter dem Menüpunkt &quot;Zulagensätze&quot; -&gt; &quot;Ändern&quot; möglich. &lt;br&gt;<br /> <br /> * kleine Entfernungszulage <br /> diese gebührt bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von '''mehr als 6 Stunden'''<br /> * mittlere Entfernungszulage<br /> diese gebührt bei einer Abwesenheit '''von mehr als 11 Stunden''' – einschließlich<br /> Wegzeit, ausschließlich Mittagspause <br /> * große Entfernungszulage<br /> diese gebührt bei einer Abwesenheit '''von mehr als 11 Stunden und wenn die Beschäftigung'''<br /> '''außerhalb des ständigen Betriebes eine Nächtigung außer '''<br /> '''Haus erfordert oder eine solche angeordnet wird'''<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> == Zulagensatz ==<br /> History der Zulagensätze des gewählten Zulagensatzes. Hier können Zulagensätze angelegt, geändert und gelöscht werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagen 2024-11-11T12:38:39Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>[[Image:zulagen.jpg|thumb|Zulagen]]<br /> Hier werden die gesetzlichen Zulagen und die aktuellen Zulagensätze angezeigt. Ändern der Zulagensätze, ist unter dem Menüpunkt &quot;Zulagensätze&quot; -&gt; &quot;Ändern&quot; möglich. &lt;br&gt;<br /> <br /> * kleine Entfernungszulage <br /> diese gebührt bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von '''mehr als 6 Stunden'''<br /> * mittlere Entfernungszulage<br /> diese gebührt bei einer Abwesenheit '''von mehr als 11 Stunden''' – einschließlich<br /> Wegzeit, ausschließlich Mittagspause <br /> * große Entfernungszulage<br /> diese gebührt Bei einer Abwesenheit '''von mehr als 11 Stunden und wenn die Beschäftigung'''<br /> '''außerhalb des ständigen Betriebes eine Nächtigung außer '''<br /> '''Haus erfordert oder eine solche angeordnet wird'''<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> == Zulagensatz ==<br /> History der Zulagensätze des gewählten Zulagensatzes. Hier können Zulagensätze angelegt, geändert und gelöscht werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagen 2024-11-11T12:35:49Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>[[Image:zulagen.jpg|thumb|Zulagen]]<br /> Hier werden die gesetzlichen Zulagen und die aktuellen Zulagensätze angezeigt. Ändern der Zulagensätze, ist unter dem Menüpunkt &quot;Zulagensätze&quot; -&gt; &quot;Ändern&quot; möglich. &lt;br&gt;<br /> <br /> * kleine Entfernungszulage <br /> diese gebührt bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von '''mehr als 6 Stunden'''<br /> * mittlere Entfernungszulage<br /> diese gebührt bei einer Abwesenheit '''von mehr als 11 Stunden''' – einschließlich<br /> Wegzeit, ausschließlich Mittagspause <br /> * große Entfernungszulage<br /> diese gebührt bei einer Abwesenheit von '''mehr als 11 Stunden und wenn eine Nächtigung gebucht wurde'''<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> == Zulagensatz ==<br /> History der Zulagensätze des gewählten Zulagensatzes. Hier können Zulagensätze angelegt, geändert und gelöscht werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2024-10-30T13:22:32Z

<p>Brigitte: /* Positionen */</p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> <br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; WaInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Projekt 2024-10-30T13:20:41Z

<p>Brigitte: /* Positionsteil */</p> <hr /> <div>In einem Projekt werden alle zugehörigen Beleg gesammelt.&lt;br&gt;<br /> ==Projekt==<br /> ===Übernahmen===<br /> Offerte und Angebote können in ein Projekt übernommen werden. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG'''! Da momentan Belege nur an ein Projekt angebunden werden können, wird die Projektnummer im Beleg bei der Übernahme in ein anderes Projekt '''überschrieben'''. <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Positionsinformation====<br /> Mit der Taste &quot;I&quot; auf der Position kann die Positionsinfo aufgerufen werden. Hier ist die gesamte Historie zu sehen. &lt;br&gt;<br /> Die Sortierung (nach Datum oder nach Belegart) kann über &quot;Parameter-&gt; Einstellungen -&gt; Benutzer -&gt; Programmparameter -&gt; PrInfoSort&quot;, eingestellt werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Default = Sortierung nach Datum. &lt;/b&gt;<br /> <br /> ====Zusatzprogramme====<br /> =====zuordnen=====<br /> Gelieferte Mengen können von einer Position mit derselben Artikelnummer einer anderen Position zugeordnet werden.<br /> <br /> ===allgemein===<br /> ====Rechnungen anbinden====<br /> Über das Kontextmenü des Buttons &quot;RE&quot; können Rechnungen zu einem Projekt zugeordnet werden. &lt;br&gt;<br /> Es können nur Rechnungen desselben Kunden angebunden werden. Weiters werden nur solche Rechnungen angezeigt, die weder abgeschlossen noch einer Baustellen zugeordnet sind.<br /> Mit der Filter Option kann auch auf Kunden mit derselben Lieferadresse eingeschränkt werden.<br /> <br /> ====Handling bei Zeilenrabatten====<br /> Berechnung der Zeilenrabatte: &lt;br&gt;<br /> &lt;i&gt;<br /> *Summe = Preis - Zeilenrabatt 1.&lt;br&gt;<br /> *Summe = Summe - Zeilenrabatt 2.&lt;br&gt;<br /> *Summe = Summe - Zeilenrabatt 3.&lt;br&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Gibt es zu einer Position Zeilenrabatte, werden diese in der Positionssumme bereits abgezogen. &lt;br&gt;<br /> Bei Setköpfen, wenn der Setkopf geliefert wurde, werden die Zeilenrabatte aus dem Setkopf genommen, die Zeilenrabatte aus den Setteilen werden nicht berücksichtigt.<br /> <br /> ====zuordnen====<br /> Mit &quot;zuordnen&quot; können Positionsmengen, Positionen mit der gleichen Artikelnummer zugeordnet werden.<br /> ===Todo Liste===<br /> Info Spalte: A = Ausführbar; V = Vereinbart<br /> ====Zusatzprogramme====<br /> =====Projekt korrigieren=====<br /> <br /> Die Funktion &quot;Projekt korrigieren&quot; löscht alle manuell geänderten Daten und setzt die Werte laut vorhandener Belege.&lt;br&gt;<br /> Zusätzlich werden Bestellungen, die im GUI - Programm erstellt und eingebucht wurden geprüft. &lt;br&gt;<br /> Existiert weder ein Lieferschein noch ein Kommissionsschein, werden bei bestätigen der Frage die Werte in das Projekt übernommen.&lt;br&gt; <br /> &lt;b&gt;Achtung! Es werden hier keine Belege erstellt!&lt;/b&gt;<br /> <br /> ===Anhänge===<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zum Projekt hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an das Projekt oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ====Protokolle====<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an das Projekt angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Arbeitsschein 2024-08-13T06:51:53Z

<p>Brigitte: /* Übersicht */</p> <hr /> <div>[[Image:arbeitsschein.jpg|thumb|Arbeitsschein]]<br /> Der Arbeitsschein gliedert sich in die Bereiche &quot;Übersicht&quot; &quot;Planung&quot; &quot;Material&quot; &quot;Werkzeug&quot; &quot;Buchen&quot; &quot;Notiz&quot; und &quot;Anhänge&quot;. &lt;br&gt;<br /> Im oberen Teil des Fensters werden alle relevanten Daten des ausgewählten Arbeitsscheins zusammengefasst, &lt;br&gt; dieser lässt sich mit einem klick erweitern um Adresse, Kontaktdaten eingeteilte Monteure, benötigtes Werkzeug usw. aufgegliedert anzuzeigen. &lt;br&gt;<br /> Im unteren Teil werden Montagen/Monteure/Lieferscheine/Retorscheine zum ausgewählten Arbeitsschein angezeigt.<br /> ===Arbeitsschein erstellen===<br /> Arbeitsscheine können als Arbeitsauftrag, Projektauftrag und als Wartungsauftrag erstellt werden.<br /> <br /> *Wartungsaufträge &lt;br&gt;<br /> Hier muss eine Wartung gewählt werden, dieser Wartung wird dem Arbeitsschein zugeordnet. &lt;br&gt;<br /> Alle Positionen, Todo-Listen Einträge und Anhänge, deren Beginndatum im Zeitrahmen liegt, werden in den Arbeitsschein übernommen. &lt;br&gt;<br /> '''Der Zeitrahmen ist wie folgt definiert'''<br /> Das Beginndatum muss gleich dem Arbeitsschein Datum sein bez. das Beginndatum darf nicht größer als das Arbeitsscheindatum + &quot;Spielraum vor&quot; sein. <br /> ACHTUNG! Ist in Todo-Listen Einträgen kein Datum eingetragen, werden diese nicht in den Arbeitsschein übernommen.<br /> <br /> === Übersicht ===<br /> Übersicht aller vorhandenen Arbeitsscheine.<br /> ====Spalte &quot;Info&quot; Kürzel:====<br /> * &quot;G&quot; = gebucht<br /> * &quot;D&quot; = gedruckt<br /> * &quot;N&quot; = Notiz vorhanden<br /> * &quot;S&quot; = storniert<br /> * &quot;B&quot; = &quot;Beleg&quot; (aus Elo).<br /> * &quot;Ü&quot; = &quot;übernommen&quot; (erledigt).<br /> <br /> <br /> <br /> Filter (Menü - Filter):<br /> <br /> Mit der Taste &quot;F&quot; kann der Filter &quot;Heute&quot; aktiviert bez. deaktiviert werden.<br /> <br /> === Menü ===<br /> Beleg: &lt;br&gt;<br /> Filter: &lt;br&gt;<br /> -Heute - zeigt alle Arbeitsscheine, mit dem Aktuellen Datum.&lt;br&gt;<br /> -Einsatzreservierung - zeigt alle Arbeitsscheine die als Einsatzreservierung gekennzeichnet wurden.&lt;br&gt;<br /> -Projekte - zeit alle Arbeitsscheine die einem Projekt zugeordnet wurden.&lt;br&gt;<br /> Ist der Filter &quot;Heute&quot; aktiviert kann nach Arbeitsscheinen eines bestimmten Datums gesucht werden.&lt;br&gt;<br /> Datum ändern ist möglich: &lt;br&gt;<br /> -durch direktes Eintragen des Datums in das Datumsfeld &lt;br&gt;<br /> -mit Klick auf die Pfeiltasten &lt;br&gt;<br /> -verwenden der Tasten &quot;+&quot; bez. &quot;-&quot; &lt;br&gt;<br /> -Doppelklick auf das Datumsfeld und auswählen des Datums aus dem Kalender<br /> <br /> Monteurübersicht &lt;br&gt;<br /> Zeigt im oberen Browser alle Monteure denen an diesem Tag Arbeiten zugewiesen wurden.&lt;br&gt;<br /> Zeigt im unteren Browser die diesem Monteur zugewiesenen Arbeiten.&lt;br&gt;<br /> Menü Details - Arbeitsbeschreibungen der zugewiesenen Arbeiten.&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> Suchen &lt;br&gt;<br /> Kalkulation &lt;br&gt;<br /> Material verbuchen &lt;br&gt;<br /> Zusatzprogramme &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Druck Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;br&gt;<br /> &lt;i&gt;Endlos(Einstellungen für den Endlosdruck)&lt;/i&gt;&lt;br&gt;<br /> Hier werden alle Einstellungen abhängig von Benutzer und Drucker angezeigt.<br /> Einstellungen können geändert und neue Einstellungen erstellt werden.&lt;br&gt;<br /> <br /> &lt;i&gt;Standard&lt;/i&gt;&lt;br&gt;<br /> Texte &lt;br&gt;<br /> Hilfe &lt;br&gt;<br /> Ende &lt;br&gt;<br /> Texte &lt;br&gt;<br /> Hilfe &lt;br&gt;<br /> Ende &lt;br&gt;<br /> <br /> === Planung ===<br /> Im Folder Planung können Monteure und Leisungen für den gewählten AS geplant werden.<br /> <br /> === Material ===<br /> === Werkzeug ===<br /> === Buchen ===<br /> === Notiz ===<br /> ===Anhänge===<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zum Arbeitsschein hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an den Arbeitsschein oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ====Protokolle====<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an den Arbeitsschein angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Buchen_Konfiguration 2024-07-10T07:18:38Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden. &lt;br&gt;<br /> Wurden Zeitarten nicht eingetragen, können diese &lt;b&gt;NICHT&lt;/b&gt; gebucht werden. &lt;br&gt; Von Mitarbeitern, die das Recht haben, alle Mitarbeiter zu bearbeiten, (Mitarbeiter - not single) können &lt;b&gt;immer alle&lt;/b&gt; Zeitarten gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Sperren: &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Tage vor/nach: &lt;/b&gt; Es kann ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann.<br /> <br /> ====Funktion Kopieren====<br /> Mit dieser Funktion können Einstellungen eines Mitarbeiters für andere Mitarbeiter übernommen werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Buchen_Konfiguration 2024-07-09T06:15:27Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden. &lt;br&gt;<br /> Wurden Zeitarten nicht eingetragen, können diese &lt;b&gt;IMMER&lt;/b&gt; gebucht werden. &lt;br&gt; Auch von Mitarbeitern, die das Recht haben, alle Mitarbeiter zu bearbeiten, (Mitarbeiter - not single) können immer alle Zeitarten gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Sperren: &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Tage vor/nach: &lt;/b&gt; Es kann ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann.<br /> <br /> ====Funktion Kopieren====<br /> Mit dieser Funktion können Einstellungen eines Mitarbeiters für andere Mitarbeiter übernommen werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Buchen_Konfiguration 2024-07-09T06:13:51Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden. &lt;br&gt;<br /> Wurden Zeitarten nicht eingetragen, können diese &lt;b&gt;IMMER&lt;/b&gt; gebucht werden. &lt;br&gt; Auch von Mitarbeitern, die das Recht haben, alle Mitarbeiter zu bearbeiten, (Mitarbeiter - not single) können immer alle Zeitarten gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Sperren: &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Tage vor/nach: &lt;/b&gt; Es kann ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann.<br /> <br /> ==Funktion Kopieren==<br /> Mit dieser Funktion können Einstellungen eines Mitarbeiters für andere Mitarbeiter übernommen werden.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Buchen_Konfiguration 2024-07-01T10:09:30Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Sperren: &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden. &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt; Tage vor/nach: &lt;/b&gt; Es kann ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Buchen_Konfiguration 2024-07-01T10:07:52Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden. &lt;b&gt; Sperren &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem M…“</p> <hr /> <div>Je Zeitart können Einschränkungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden.<br /> <br /> &lt;b&gt; Sperren &lt;/b&gt; Die Zeitart kann gesperrt werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden.<br /> &lt;b&gt; Tage vor/nach &lt;/b&gt; Es kann ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BUCHEN 2024-07-01T09:50:02Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „===Einschränkungen beim Buchen=== Werden &lt;b&gt;Mitarbeiter Stunden&lt;/b&gt; gebucht, sind folgende Einschränkungen zu beachten, nicht betroffen sind Buchungen im &lt;b…“</p> <hr /> <div>===Einschränkungen beim Buchen===<br /> <br /> Werden &lt;b&gt;Mitarbeiter Stunden&lt;/b&gt; gebucht, sind folgende Einschränkungen zu beachten, nicht betroffen sind Buchungen im &lt;b&gt;Arbeitsschein&lt;/b&gt;.<br /> Hat der angemeldete Mitarbeiter das Recht, für andere Mitarbeiter zu buchen (not single), kommen folgende Einschränkungen &lt;b&gt; NICHT&lt;/b&gt; zum Tragen.<br /> <br /> Im Mitarbeiter ist es unter &quot;Zusatzprogramme - Konfiguration&quot; möglich, je Zeitart Einschränkungen für den Mitarbeiter vorzunehmen.<br /> * Die Zeitart kann &lt;b&gt;gesperrt&lt;/b&gt; werden, dadurch kann sie von diesem Mitarbeiter nicht mehr gebucht werden.<br /> * Es kann ein &lt;b&gt;Zeitraum &lt;/b&gt; festgelegt werden, in welchem der Mitarbeiter diese Zeitart buchen kann (Tage vor, Tage nach).<br /> &lt;b&gt; ACHTUNG! Gibt es für eine Zeitart keinen Eintrag, kann diese ohne Einschränkungen gebucht werden. &lt;/b&gt;</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Urlaubs_Bearbeitungsprotokoll 2024-03-19T13:37:53Z

<p>Brigitte: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Die eingetragenen Tage beziehen sich auf den Gesamturlaub inklusive dem Tag des eingetragenen Datums! '''&lt;br&gt; '''Neuer Urlaub wird ab dem darauf folgenden T…“</p> <hr /> <div>'''Die eingetragenen Tage beziehen sich auf den Gesamturlaub inklusive dem Tag des eingetragenen Datums! '''&lt;br&gt;<br /> '''Neuer Urlaub wird ab dem darauf folgenden Tag berechnet!'''</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Wartung 2024-02-21T13:42:01Z

<p>Brigitte: </p> <hr /> <div>=Positionen=<br /> ==Positionen Info==<br /> *F= Fixpreis <br /> *S= Neue Seite<br /> *A= automatisch abrechnen<br /> *N = nicht abrechnen<br /> *T= Todoliste Aktiv&quot; <br /> <br /> ==Positionen erstellen und bearbeiten==<br /> <br /> ===Positionsteil===<br /> ====Preis und Preisdatum====<br /> Preis und Preisdatum werden beim Erstellen der Position aus der Preishistorischen Tabelle des Artikels zum Belegdatum geholt. &lt;br&gt;<br /> '''ACHTUNG!''' Wird aus einer Wartung ein Wartungsauftrag (AS) erstellt, wird das Preisdatum auf das des Arbeitsscheines gesetzt, außer es handelt sich um einen manuellen Preis, dieser bleibt in der Wartung erhalten. <br /> <br /> ===Wartungsteil===<br /> <br /> Der Wartungsteil enthält wartungsrelevante Daten von Arbeitsartikeln.<br /> ==Preise im Setkopf==<br /> Beim Anlegen eines Set wird der Preis gerechnet und in den Kopf geschrieben.<br /> *Verhalten bei Ändern von Setinhalten<br /> Ist eine Position NICHT mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit beim Hinzufügen bez. löschen von Positionen geändert. <br /> Ist eine Position mit einem aktuellen Todolistenpunkt verknüpft, wird der Setkopfpreis und auch die Arbeitszeit nicht verändert.<br /> Wird eine Setposition geändert, deren Aktualisierungsmodus &quot;Gesamt&quot; ist - durch <br /> - Hinzufügen einer Position zum Set über Neuanlage<br /> - Umnummerieren einer Position zum Set<br /> - Löschen einer Position aus dem Set<br /> - Ändern der Menge in einem Setteil wird im Setkopf der Aktualisierungsmodus auf &quot;Preis&quot; gesetzt und eine Aktualisierung &quot;Gesamt&quot; wird nicht mehr zugelassen.<br /> <br /> <br /> *Handling der Arbeitsdauer<br /> Wird ein Set-Artikel neu angelegt, wird die Arbeitszeit aus den Setteilen berechnet.<br /> Dieser Wert kann im Wartungsteil überschrieben werden. <br /> *Automatisches erstellen von Einträgen in die Todo-Liste<br /> Werden Positionen angelegt, die Arbeitszeit enthalten, wird KEIN entsprechender Todo-Listenpunkt angelegt.<br /> <br /> ====Protokollvorlagen====<br /> Im Browser Protokollvorlagen werden Protokolle angezeigt, die mit dem Artikel in die Wartung geholt werden.<br /> Auch können hier Vorlagen hinzugefügt oder gelöscht werden.<br /> <br /> =Anhänge=<br /> <br /> Im Tabfolder &quot;Anhänge(F7)&quot; können Anhänge zur Wartung hinzugefügt werden. &lt;br&gt;<br /> Zum Beispiel: Bilder, Dokumente oder Protokolle. &lt;br&gt; Anhänge können an die Wartung oder einen Artikel angehängt werden.<br /> Beim Anlegen über &quot;N&quot;, Menü &quot;Anhang neu&quot; oder durch Hineinziehen des Anhangs in den Browser wird eine Übersicht der verfügbaren Positionen angezeigt und durch Auswahl der Anhang dieser Position zugewiesen. &lt;br&gt;<br /> <br /> ===Protokolle===<br /> Hier werden alle Protokolle angezeigt, die zur Wartung gehören, auch jene, die an zugehörigen Arbeitsscheinen hängen.&lt;br&gt;<br /> '''Funktionalität''' &lt;br&gt;<br /> Unterschiedliches Funktionalität beim Anlegen über &quot;Neu&quot; oder &quot;drag and drop&quot;. &lt;br&gt;<br /> Beim neu anlegen eines Protokolles wird die gewählte Protokollvorlage an die Wartung angehängt und eine Kopie am Server erstellt.&lt;br&gt;<br /> Wird ein Anhang mit &quot;drag and drop&quot; hinzugefügt, wird die Vorlage mit vordefinierten Daten befüllt.<br /> <br /> '''Voraussetzungen für den Ablauf'''<br /> <br /> * Der Speicherpfad für die Anhänge muss eingetragen sein. (Parameter/System-Einstellungen/IMG-Dateien)<br /> * Der Pfad zum Protokollvorlagenpool muss definiert sein. (Parameter/Einstellungen/Administrator/System Einstellungen - Parameter - &quot;PathPrTemplate&quot;<br /> * Protokollvorlagen müssen definiert sein. (Interndaten/Protokolldaten/Protokolle)<br /> =Todo-Liste=<br /> Wird ein Todo-Listen Eintrag erstellt, dem ein Artikel zugrunde liegt, wird automatisch eine neue Position angelegt.<br /> Wird dieser geändert oder gelöscht, wird auch die Position aktualisiert.</div>

Brigitte http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Verkaufsbereich_Rechte 2024-01-17T14:20:55Z

<p>Brigitte: /* Rechte für Projekt */</p> <hr /> <div>Benutzer Rechtes System: In diesem System können wir Rechte für verschiedene Benutzer und Gruppen definieren, um mit diesem System zu kommunizieren. Generell haben wir in diesem System acht verschiedene Arten von Rechten definiert.<br /> <br /> In diesem System müssen wir zuerst Benutzer und Gruppen über die Benutzer Rechte und Gruppen Rechte Fenster im Hauptfenster des Benutzer Rechtes Systems eingeben.<br /> <br /> Benutzer Rechte Tab Fenster: Sie können hinzufügen, aktualisieren und löschen Sie die Benutzer und Benutzerrechte über das Programm über die Haupt-Menüleiste und auch aus Popup-Menü in der linken Seite bzw. rechten Browser.<br /> <br /> Gruppen Rechte Tab Fenster: Sie können die Gruppen- und Gruppenrechte über das Programm hinzufügen, aktualisieren und löschen, über die Haupt-Menüleiste und auch über das Popup-Menü im linken bzw. rechten Browser.<br /> <br /> Wir haben diese acht Arten von den Rechten. 1. Lesen 2. Neu 3. Ändern 4. Löschen 5. Drucken 6. Import/Export 7. Special 8. Special2<br /> <br /> = Rechte für Wartung =<br /> ==Übersicht:== <br /> &lt;b&gt;Neuanlage:&lt;/b&gt; Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Änderung:&lt;/b&gt; Recht &quot;ändern&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Übernahme:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;<br /> * neue Wartung: Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot;&lt;br&gt;<br /> * in gewählte Wartung: Recht &quot;neu&quot; in Programm &quot;Wartung Positionsteil&quot;&lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Abrechnen:&lt;/b&gt; Recht &quot;special1&quot; in Programm &quot;Wartung&quot; &lt;br&gt;<br /> &lt;b&gt;Löschen:&lt;/b&gt; Recht &quot;löschen&quot; in Programm &quot;Wartung Übersicht&quot; &lt;br&gt;<br /> <br /> = Rechte für Projekt=<br /> <br /> '''Admin'''<br /> 1. um ein Projekt abzuschließen, muss im Projektkopf &quot;admin&quot; gesetzt sein.<br /> <br /> '''Special1'''<br /> 1. Preisdatum Ändern zulassen<br /> <br /> = Rechte für Offert Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Kopiere Offert<br /> 3. Ö-NORM Offert<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Offerttexte Windows<br /> 8. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Offerttexte Windows<br /> 6. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Offert(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> 2. Druck programme<br /> 3. Formulareinstellungen<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Offertsumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Offert schließen<br /> 6. Kalkulation<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Offert Übersicht<br /> 2. Bearbeitungsliste<br /> 3. AbschlussÜbersicht<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Import<br /> 2. Export<br /> <br /> == Rechte für Offert Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Offert-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Offert Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> = Rechte für Ö-NORM-Offert Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-Norm-Offert Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Offerttexte Windows<br /> 6. Offerttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Ö-NORM-Offert(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> 2. Formulareinstellungen<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Ö-Norm-Offert auspreisen <br /> 2. Ö-Norm-Offert-Summe neuberechnen<br /> 3. Löschen leere Datensätze<br /> 4. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 5. Sets auflösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Offert Übersicht<br /> 2. Bearbeitungsliste<br /> 3. AbschlussÜbersicht<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Import<br /> 2. Ö-NORM-Offert Export<br /> 3. Ö-NORM-Datei exportieren<br /> <br /> == Rechte für Ö-NORM-Offert Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Ö-NORM-Offert-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Ö-NORM-Offert Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> = Rechte für Auftrag Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Offert<br /> 3. Übernahme Ö-NORM Offert<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Auftragtexte Windows<br /> 8. Auftragtexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Auftragtexte Windows<br /> 6. Auftragtexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Aufträg(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Auftragtextesumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Druck programme<br /> 7. Formulareinstellungen<br /> 8. Liefer Übersicht<br /> 9. BestellÜbersicht<br /> 10. Auftrag Übersicht<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Auftrag Import<br /> 2. Auftrag Export<br /> <br /> == Rechte für Auftrag Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Auftrag-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Auftrag Kalkulation<br /> 2. EK-Preis<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> <br /> = Rechte für Lieferschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Offert<br /> 3. Übernahme Auftrag<br /> 4. In Projekt übernehme<br /> 5. Notizen<br /> 6. Anfangstext<br /> 7. Endtext<br /> 8. Lieferscheintexte Windows<br /> 9. Lieferscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Lieferscheintexte Windows<br /> 6. Lieferscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte(s) Aufträg(e) Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Lieferschein-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Druck programme<br /> 7. Formulareinstellungen<br /> 8. Liefer Übersicht<br /> 9. Lieferschein Journal<br /> 10. Ausleih Journal<br /> 11. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Lieferschein Import<br /> 2. Lieferschein Export<br /> <br /> == Rechte für Lieferschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Lieferschein-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Lieferschein Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Retourschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Lieferschein<br /> 3. In Projekt übernehme<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Retourscheintexte Windows<br /> 8. Retourscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Retourscheintexte Windows<br /> 6. Retourscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Retourscheine Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Retourschein-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Drucken Retourschein<br /> 7. Journal drucken<br /> 8. Formulareinstellungen<br /> 9. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Retourschein Import<br /> 2. Retourschein Export<br /> <br /> == Rechte für Retourschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Mit Barcodeleser einspielen(F7)<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Retourschein-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Retourschein Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Teilrechnung Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Lieferschein<br /> 3. In Projekt übernehme<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Teilrechnungstexte Windows<br /> 8. Teilrechnungstexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Teilrechnungstexte Windows<br /> 6. Teilrechnungstexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Teilrechnung Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Teilrechnung-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Kalkulation<br /> 6. Drucken Teilrechnung <br /> 7. Teilrechnungs Journal<br /> 8. Formulareinstellungen<br /> 9. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Teilrechnung Import<br /> 2. Teilrechnung Export<br /> <br /> == Rechte für Teilrechnung Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Teilrechnung-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Teilrechnung Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für die Rechnung Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Formulartexte Windows<br /> 6. Formulartexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Fakturen Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken Faktura<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Fakturen-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. FakturenJournal<br /> 6. Formulareinstellungen<br /> 7. Von Projekt lösen<br /> 8. Sperren<br /> 9. Teilrechnungen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Faktura Import<br /> 2. Faktura Export<br /> <br /> == Rechte für die Rechnung Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Rechnung-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Rechnung Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für Gutschrift Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Übernahme Rechnung<br /> 3. Übernahme Retourschein<br /> 4. Notizen<br /> 5. Anfangstext<br /> 6. Endtext<br /> 7. Gutschrifttexte Windows<br /> 8. Gutschrifttexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Gutschrifttexte Windows<br /> 6. Gutschrifttexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Gutschriften Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Gutschrift-Summe neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Drucken Gutschrift<br /> 6. Formulareinstellungen<br /> 7. Von Projekt lösen<br /> <br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> 1. Gutschrift Import<br /> 2. Gutschrift Export<br /> <br /> == Rechte für Gutschrift Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Zuschlag<br /> 3. Manuelle Positionsnummern<br /> 4. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> <br /> == Rechte für Gutschrift-Kalkulation im Verkaufsbereich: ==<br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Gutschrift Kalkulation<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Material<br /> 2. Arbeit<br /> 3. Grundwerte<br /> 4. Letzte Kalkulation<br /> 5. Neurechnen Kalkulation<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> <br /> = Rechte für die Kommissionsschein Kopf im Verkaufsbereich: =<br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Kommissionsschein Kopf<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Warenlieferung<br /> 3. Notizen<br /> 4. Anfangstext<br /> 5. Endtext<br /> 6. Kommissionsscheintexte Windows<br /> 7. Kommissionsscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> 2. Notizen<br /> 3. Anfangstext<br /> 4. Endtext<br /> 5. Kommissionsscheintexte Windows<br /> 6. Kommissionsscheintexte Textdruck<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> 2. Selektierte Kommissionsscheinen Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken Kommissionsschein <br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Kommissionsscheinsumme neuberechnen<br /> 2. Löschen leere Datensätze<br /> 3. Komplett/Gedruckt/Storno ändern<br /> 4. Sets auflösen<br /> 5. Drucken Kommissionsschein<br /> 6. Liefer Übersicht<br /> 7. Lieferschein Journal<br /> 8. Ausleihjournal<br /> 9. Formulareinstellungen<br /> 10. Von Projekt lösen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> <br /> <br /> '''Imp-Exp:'''<br /> 1. Kommissionsschein Import<br /> 2. Kommissionsschein Export<br /> <br /> == Rechte für die Kommissionsschein Positionen im Verkaufsbereich: ==<br /> <br /> <br /> '''Lesen:'''<br /> 1. Kommissionsschein Set Positionen Default Action<br /> <br /> '''Schreiben:'''<br /> 1. Neuanlage<br /> 2. Einfugen<br /> 3. Kopieren<br /> 4. Positionen Kopieren<br /> <br /> '''Ändern:'''<br /> 1. Änderung<br /> <br /> '''Löschen:'''<br /> 1. Löschen<br /> <br /> '''Drucken:'''<br /> 1. Drucken<br /> <br /> '''Special:'''<br /> 1. Umnummerieren<br /> 2. Splitten<br /> 3. Zuschlag<br /> 4. Manuelle Positionsnummern<br /> 5. Gesamtsumme neuberechnen<br /> <br /> '''Special2:'''<br /> 1. Drucksteuerung<br /> <br /> '''Imp-Exp:'''</div>

Brigitte