http://wiki.netcom-systems.at/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Andreas 2026-06-14T11:15:28Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.23.1 http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikel%C3%A4nderung 2015-09-29T13:53:15Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>Bei der Artikeländerung handelt es sich um ein Werkzeug zur Wartung des Artikelstammes.<br /> <br /> == Auswahl ==<br /> [[File:Auswahl.jpg|thumb|Auswahl]]<br /> <br /> == Änderung ==<br /> [[Image:Aenderung.jpg|thumb|Änderung]]<br /> <br /> === Warengruppe ===<br /> Eine Änderung der Warengruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.<br /> <br /> === Rabattgruppe ===<br /> Eine Änderung der Rabattgruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikel%C3%A4nderung 2015-09-29T13:50:49Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>Bei der Artikeländerung handelt es sich um ein Werkzeug zur Wartung des Artikelstammes.<br /> <br /> == Auswahl ==<br /> [[Image:Auswahl.jpg|thumb|Auswahl]]<br /> <br /> == Änderung ==<br /> [[Image:Aenderung.jpg|thumb|Änderung]]<br /> <br /> === Warengruppe ===<br /> Eine Änderung der Warengruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.<br /> <br /> === Rabattgruppe ===<br /> Eine Änderung der Rabattgruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikel%C3%A4nderung 2015-09-29T13:49:08Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>Bei der Artikeländerung handelt es sich um ein Werkzeug zur Wartung des Artikelstammes.<br /> <br /> == Auswahl ==<br /> [[Image:Auswahl|thumb|Auswahl]]<br /> <br /> == Änderung ==<br /> [[Image:Änderung|thumb|Änderung]]<br /> <br /> === Warengruppe ===<br /> Eine Änderung der Warengruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.<br /> <br /> === Rabattgruppe ===<br /> Eine Änderung der Rabattgruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikel%C3%A4nderung 2015-09-29T13:46:45Z

<p>Andreas: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei der Artikeländerung handelt es sich um ein Werkzeug zur Wartung des Artikelstammes. == Auswahl == == Änderung == === Warengruppe === Eine Änderung de…“</p> <hr /> <div>Bei der Artikeländerung handelt es sich um ein Werkzeug zur Wartung des Artikelstammes.<br /> <br /> == Auswahl ==<br /> <br /> == Änderung ==<br /> <br /> === Warengruppe ===<br /> Eine Änderung der Warengruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.<br /> <br /> === Rabattngruppe ===<br /> Eine Änderung der Rabattgruppe ist nur möglich wenn in der Auswahl der zugehörige Hauptlieferant gewählt ist.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Interndaten 2015-06-17T09:07:49Z

<p>Andreas: /* Lieferkonditionen */</p> <hr /> <div>ÄNDERN VON WARENGRUPPEN &amp; RABATTGRUPPEN<br /> <br /> Da Sie im Menüpunkt Interndaten - &quot;nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: - JA&quot; eingetragen ahben, erscheint beim Aufruf der Warengruppen immer der von Ihnen eingetragenen Hauptlieferant (meist ÖAG-Konti). Natürlich könne alle anderen Lieferanten auch aufgerufen werden:<br /> <br /> Bevor Sei in den Menüpunkt Warengruppen gehen, tippen Sie &gt;F3&lt;. Es erscheint eine Maske mit verschiedenen Infos. Wählen Sie nun &quot;Lieferant (=9)&quot;. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Lieferanten eintragen können. Bestätigen Sei Ihre Eingabe (z.B. Röhrich) mit '''[Enter]''', die Waren- oder Rabattgruppen werden nun nach dem neu selektierten Lieferanten aufgelistet.<br /> <br /> Über &gt;F3 - Lieferant&lt; können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung &quot;Keinen Lieferanten gefunden ***Neue Suche***. Wenn Sie die Meldung mit '''[Enter]''' bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.<br /> <br /> <br /> <br /> = Oberwarengruppen = <br /> [[Image:Oberwarengruppen.jpg|thumb|Oberwarengruppen]]<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Leistungsgruppen =<br /> <br /> [[Image:Leistungsgruppen.jpg|thumb|Leistungsbgruppen]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lieferkonditionen =<br /> <br /> [[Image:Lieferkonditionen.jpg|thumb|Lieferkonditionen]]<br /> Die Lieferkonditionen (=wer trägt die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Versandarten =<br /> <br /> [[Image:Versandarten.jpg|thumb|Versandarten]]<br /> Die Versandarten (=wie gelangt dei Ware zum Kunden) werden ebenfalls von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet und werden dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Druckvarianten = <br /> <br /> [[Image:Druckvarianten.jpg|thumb|Druckvarianten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlarten =<br /> <br /> [[Image:Zahlarten.jpg|thumb|Zahlarten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlungskonditionen =<br /> <br /> [[Image:Zahlungskonditionen.jpg|thumb|Zahlungskonditionen]]<br /> In den Zahlungskonditionen werden die Zahlungsmodalitäten bestimmt. Die Nummer der Zahlungskondition kann bis zu 3-stellig numerisch, die Bezeichnung bis z 40-stellig alphanumerische sein. Dei Bezeichnungszeile kann vom Angebot bis zur Faktura gedruckt werden (Einstellung-Formulargestaltung).<br /> <br /> Unter &quot;Skontotage&quot; legen Sie fest, wieviel Skonto Sie bei welchem Zahlungsziel gewähren. Weiters wird der spätestmögliche Zahlungstermin (Nettotage) eingetragen. Die Mahntage sind die Anzahl jener Tage ab Valutadatum, nach welcher Ihre Rechnung zum Mahnwesen übergeleitet und beim Mahnungsdruck berücksichtigt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Mehrwertsteuersätze =<br /> <br /> [[Image:Mehrwertsteuersätze.jpg|thumb|Mehrwertsteuersätze]]<br /> Die Mehrwertsteuersätze werden mit einem Code versehen. Das Jahr und der Steuersatz werden angegeben. Zu beachten ist, dass Sie jedes Jahr die Mehrwertsteuersätze neu angelegen müssen Üblich ist der Code Nr. 1 für 20%, 2 für 10% und 3 für 32%. Weiters haben Sie hier die Möglichkeit unter Code Nr. 4 den Mehrwertsteuersatz für die Arbeitszeit im Artikel festzulegen.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Auftragsarten =<br /> <br /> Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der &quot;Auftragsart 10&quot; kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit &quot;#&quot; gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext &quot;0&quot; eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die &quot;Auftragsart 10&quot; im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)<br /> <br /> = Einkäuferstamm =<br /> <br /> [[Image:Einkäuferstamm.jpg|thumb|Einkäuferstamm]]<br /> Der Menüpunkt &quot;Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Monteurkartei =<br /> <br /> Hier können die Monteure für die Monteurkartei neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Unter Einstellungen finden Sie die Punkte &quot;Arbeitszeitsätze&quot;, &quot;Stundenerfassung&quot; und &quot;Tageseinteilung&quot;, welche für die Monteur- bzw. Servicekartei von Bedeutung sind.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Nummernkreise =<br /> <br /> [[Image:nummernkreise.jpg|thumb|Nummernkreise]]In den Nummernkreisen legen Sie die Belegnummern Ihrer Formulare fest. Von den diversen Programmen wird bei Neuanlage immer dei nächsthöhere Belegnummer vergeben und in die Nummernkreise zurückgeschrieben. Wollen Sie z.B. Ihre Fakturen mit der Nummer 921001 beginnen, müssen sie in den Nummernkreisen unter Faktura die Zahl 921000 angeben. Sollten Sie mit der Servicekartei arbeiten, müssen Sie hier auch noch angeben, ob Sie unser Standardformular oder Ihr eigenes verwenden. (Aufpreis).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Länderstamm =<br /> [[Image:Länder.jpg|thumb|Länderstamm]]<br /> [[Image:Länder_editor.jpg|thumb|Ländereditor]]<br /> <br /> Hier werden die verwendeten Länder mit Nummer, Name und Kurzbezeichnung eingegeben. Bei Auslandskunden bzw. Lieferanten (=Land wird bei den Stammdaten zugeordnet) wird bei allen Drucken vor die Postleitzahl automatisch die Kurzbezeichnung gesetzt. Weiters kann nach Länderstamm eine Druckseletkion vorgenommen werden.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Währungen =<br /> <br /> [[Image:Währungstamm.jpg|thumb|Währungstamm]]<br /> Die Währungen werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Währungsnummer kann bis zu 2-stellig sein numerisch, die Währungsbezeichnung 40-stellig alphanumerisch sein. Der &quot;Umrechnung EK&quot; ist der Umrechnungskurs für den Einkauf (Lagerzugang). Der &quot;Kurs&quot; ist der Umrechnungskurs für den Verkauf, wobei vier Umrechnungskurse gespeichert werden können.&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Sprachenstamm =<br /> <br /> [[Image:Sprachenstamm.jpg|thumb|Sprachenstamm]]<br /> Hier können Sie Sprachen eintragen. Diese werden in den Stammdaten den Kunden und Lieferanten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt; <br /> <br /> = Vertreterstamm = <br /> <br /> [[Image:Vertreterstamm.jpg|thumb|Vertreterstamm]]<br /> Im Menüpunkt &gt;Vertreter&lt; vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.<br /> <br /> Genereller Provisionssatz: Wird verwendet, wenn beim Artikelstamm kein oder ein falscher Provisionssatz angegeben wurden.<br /> <br /> Art der Abrechnung: 2 Abrechnungsarten - entweder vom Umsatz oder vom Rohgewinn.<br /> <br /> Provisionssätze: 1 bis 12 können beim Artikelstamm vergeben werden. Hier legen Sie die gültigen Prozentsätze des Vertreters zum jeweiligen Artikel an.<br /> <br /> Rabatt/Abzug: Wenn der Vertreter einen Rabatt gewährt, können hier Abzüge vom Provisionssatz angegeben werden.<br /> <br /> Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Kassenstamm =<br /> <br /> [[Image:Kassenstamm.jpg|thumb|Kassenstamm]]<br /> <br /> Verwenden Sei einen Kassa Bon-Drucker, geben Sie hier die Daten für dei Kassa an. Unter Kassennummer geben Sie die Nummer der Kassa ein (es könne mehrere Kassen verwendet werden), der Kassastand wird automatisch geführt.<br /> <br /> Preisart: Hier legen Sie fest , ob es sich um Exklusiv- oder Inklusivpreise handelt.<br /> <br /> Vertr./Lager/Kundeneingang: Zuerst können Sie die Betreternummer hinterlegen (nur bei Vertreterabrechnung sonst &quot;0&quot;). Weiters können Sie die Lagernummer eintragen. Dann können Sie festlegen, ob ein Kunde eingegeben werden soll oder nicht.<br /> <br /> Zeilenrabatt Vorschlag/max: Zuerst können Sie den Vorschlag für den Zeilenrabatt festlegen - danach den maximalen Zeilenrabatt - dieser kann nicht überschrieben werden.<br /> <br /> Summenrab.Vorschlag/max: Zuerst wieder den Vorschlag für Summenrabatt - danach den maximalen Summenrabatt.<br /> <br /> Skonto Vorschlag/max: Zuerst wieder Skonto-Vorschlag - danach maximales Skonto. Diese Summen werden bei Kassa - Barrechnung eingeblendet, können aber jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Drucker/Rand/Zeilen: Geben Sie die Druckernummer an, dann den linken Randabstand und die Leerzeilen nach einem Beleg (0 = Seitenvorschub).<br /> <br /> Kopf: Geben Sie hier nun den Kopf an, welcher auf jedem Kassenbon gedruckt werden soll (Firmensempel).<br /> <br /> Fuß: Hier können Sie nun die Schlußzeilen für den Kassabon-Ausdruck festlegen. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit '''[Enter]'''.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Positionstexte = <br /> <br /> [[Image:Positionstexte.jpg|thumb|Positionstexte]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Gebietsstamm =<br /> <br /> [[Image:Gebietsstamm.jpg|thumb|Gebietsstamm]]<br /> Der &gt;Gebiete-Stamm&lt; wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Branchenstamm =<br /> <br /> [[Image:Branchenstamm.jpg|thumb|Branchenstamm]]<br /> Der &gt;Branchenstamm&lt; dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lagerstamm =<br /> <br /> Im &gt;Lagerstamm&lt; speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.<br /> <br /> Metallstamm<br /> <br /> Im Metallstamm werden alle Daten der verwendeten Metalle eingetragen. Vom chemischen Zeichen bis zum Faktor werden hier die Eintragungen vorgenommen. Die Metalldaten werden dann nach Bedarf beim Artikel unter &gt;F9&lt; zugeordnet.<br /> <br /> Lieferadressen<br /> <br /> Die &gt;Lieferadressen&lt; werden benötigt, wenn die Kundenanschrift anders lautet als die Lieferadresse. Eingaben sind nur dann sinnvoll, wenn der Kunde immer die gleiche Lieferanschrift hat. Wenn die Lieferanschriften immer anders lauten, werden diese direkt in der im Offert bzw. Rechnungswesen eingetragen. Lieferadressen können erst nach Anlage der Kunden eingegeben werden!<br /> <br /> Drucker<br /> <br /> In diesem Programmteil benennen Sie ihren Drucker (genaue Bezeichnung siehe jeweiliges Druckerhandbuch). Sie haben dei Möglichkeit mehrere Drucker einzugeben. Achten Sie beim Ausdruck immer darauf, dass der von Ihnen gewählte Drucker auch angschlossen ist. Falls Sie einen neuen Drucker installieren, müssen Sie die Druckerdaten eingeben.<br /> <br /> Sie können zu jedem Drucker die Formulare (Offert, Faktura, usw.) idividuell einstellen. Das ist dann nötig, wenn Sie z.B. einen Laserdrucker und einen Endlospapierdrucker haben.<br /> <br /> Bei der Erstinstallation des Programmes werden Ihnen die Drucker iengestellt.<br /> <br /> Nr.: Druckernummer<br /> Name.: Druckerbezeichnung<br /> Interface: Computerausgang z.B. LPT 1 oder Printer<br /> Sys: Steuerzeichentabelle<br /> <br /> <br /> <br /> Steuerzeichen<br /> <br /> Alle hier einzutragenden Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Drucker-Benutzer-Handbuch. Im Zweifelsfall wenden Sie sic an Ihren Hardware- bzw. Softwarelieferanten.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2013-07-12T08:55:52Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>== Allgemeine Bedienung ==<br /> * [[Browser Farben]]<br /> == Eingangs-Faktura ==<br /> Übersicht erstellen und bearbeiten der Eingangs-Rechnungen.<br /> === Funktionen ===<br /> ==== Rechnung prüfen ====<br /> Gültige Eingangsofferte und Preishistorische DB, werden nach günstigeren Artikelpreisen durchsucht.<br /> Werden günsigere Preise gefunden kann automatisiert eine BelegKorrektur erstellt werden.<br /> ==== Übergabe ====<br /> Eingangs Lieferscheine können an die Eingangs Faktura übergeben werden.<br /> <br /> == Offert ==<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> == Faktura ==<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> == Kassa ==<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> == Auswertungen ==<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> ==Arbeitsschein==<br /> [[Image:arbeitsschein.jpg|thumb|Arbeitsschein]]<br /> Das Modul [[Arbeitsschein]] ermöglicht die einfache und übersichtliche Planung von Arbeitseisätzen, sowie die Einteilung von Monteuren und Material und das abschließende Buchen der Einsätze.<br /> *[[Arbeitsschein#Menü|Menü]]<br /> *[[Arbeitsschein#Übersicht|Übersicht]]<br /> *[[Arbeitsschein#Material|Material]]<br /> *[[Arbeitsschein#Planung|Planung]]<br /> *[[Arbeitsschein#Buchen|Buchen]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;<br /> <br /> == Interndaten ==<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[KFZ]]<br /> *[[Geldinstitute]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> *[[Zulagen]]<br /> *[[Zeitarten]]<br /> * [[Mitarbeiter]]<br /> ** [[Funktionen]]<br /> * [[Geräte]]<br /> * [[Reifen Übersicht]]<br /> <br /> == Parameter ==<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> <br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> <br /> == Datenbank Administration ==<br /> <br /> siehe [[Tipps#Datenbank Tipps|Datenbank Tipps]]<br /> <br /> == Zusatzmodule ==<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> == Weiterführende Links ==<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagen 2012-07-27T07:35:22Z

<p>Andreas: /* Zulagensatz */</p> <hr /> <div>[[Image:zulagen.jpg|thumb|Zulagen]]<br /> Hier werden die gesetzlichen Zulagen und die aktuellen Zulagensätze angezeigt. Ändern der Zulagensätze, ist unter dem Menüpunkt &quot;Zulagensätze&quot; -&gt; &quot;Ändern&quot; möglich.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> == Zulagensatz ==<br /> History der Zulagensätze des gewählten Zulagensatzes. Hier können Zulagensätze angelegt, geändert und gelöscht werden.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=ARTIKEL-%C3%9CBERSICHT 2012-07-27T07:29:17Z

<p>Andreas: Weiterleitung nach Artikelstamm erstellt</p> <hr /> <div>#REDIRECT [[Artikelstamm]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagen 2012-07-27T07:17:33Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>[[Image:zulagen.jpg|thumb|Zulagen]]<br /> Hier werden die gesetzlichen Zulagen und die aktuellen Zulagensätze angezeigt. Ändern der Zulagensätze, ist unter dem Menüpunkt &quot;Zulagensätze&quot; -&gt; &quot;Ändern&quot; möglich.<br /> <br /> == Zulagensatz ==<br /> History der Zulagensätze des gewählten Zulagensatzes. Hier können Zulagensätze angelegt, geändert und gelöscht werden.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagensatz 2012-07-27T07:17:10Z

<p>Andreas: Weiterleitung nach Zulagen#Zulagensatz erstellt</p> <hr /> <div>#REDIRECT [[Zulagen#Zulagensatz]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zulagensatz 2012-07-27T07:17:00Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>#REDIRECT [Zulagen#Zulagensatz]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:56:13Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> * [[Metallzuschläge]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:07:24Z

<p>Andreas: /* Weiterführende Links */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:07:15Z

<p>Andreas: /* Weiterführende Links */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> # Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:07:05Z

<p>Andreas: /* Weiterführende Links */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Hilfe 2011-01-31T14:06:32Z

<p>Andreas: /* Programminfo */</p> <hr /> <div>== Hilfe ==<br /> Der Menüpunkt Hilfe öffnet den zum aktuellen Programmfenster gehörtenden Eintrag im BMS Online Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch wird in Ihrem Standard Internetbrowser (normalerweise Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) geöffnet.<br /> <br /> == Unterhaltung ==<br /> Tetris für Zwischendurch.<br /> <br /> == Programminfo ==<br /> [[Image:Programminfo.jpg|thumb|Programminfo]]<br /> Liefert Informationen über die Lizenz und die Programmversion der Komponenten<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> [[BMS Benutzerhandbuch]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:05:38Z

<p>Andreas: /* Hilfe */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:05:22Z

<p>Andreas: /* Hilfe */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe#Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Hilfe#Programm-Info|Programm-Info]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Hilfe 2011-01-31T14:03:55Z

<p>Andreas: /* Hilfe */</p> <hr /> <div>== Hilfe ==<br /> Der Menüpunkt Hilfe öffnet den zum aktuellen Programmfenster gehörtenden Eintrag im BMS Online Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch wird in Ihrem Standard Internetbrowser (normalerweise Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) geöffnet.<br /> <br /> == Unterhaltung ==<br /> Tetris für Zwischendurch.<br /> <br /> == Programminfo ==<br /> [[Image:Programminfo.jpg|thumb|Programminfo]]<br /> Liefert Informationen über die Lizenz und die Programmversion der Komponenten<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> [[BMS Benutzerhandbuch]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Hilfe 2011-01-31T14:02:42Z

<p>Andreas: Die Seite wurde neu angelegt: == Hilfe == Der Menüpunkt Hilfe öffnet den zum aktuellen Programmfenster gehörtenden Eintrag im BMS Online Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch wird in Ihrem Stand...</p> <hr /> <div>== Hilfe ==<br /> Der Menüpunkt Hilfe öffnet den zum aktuellen Programmfenster gehörtenden Eintrag im BMS Online Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch wird in Ihrem Standard Internetbrowser (normalerweise Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) geöffnet.<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> [[BMS Benutzerhandbuch]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T14:01:40Z

<p>Andreas: /* Hilfe */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * [[Hilfe#Unterhaltung|Unterhaltung]]<br /> * [[Programminformation]]<br /> <br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:58:48Z

<p>Andreas: /* Zusatzprogramme */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Taschenrechner|Taschenrechner]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zusatzprogramme 2011-01-31T13:58:25Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>= Lagerinfo =<br /> = Preisinfo =<br /> = Offene Posten =<br /> = Kalender =<br /> = Taschenrechner =<br /> = Tageseinteilung =</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Zusatzprogramme 2011-01-31T13:58:08Z

<p>Andreas: Die Seite wurde neu angelegt: = Lagerinfo = Preisinfo = Offene Posten = Kalender = Taschenrechner = Tageseinteilung</p> <hr /> <div>= Lagerinfo<br /> = Preisinfo<br /> = Offene Posten<br /> = Kalender<br /> = Taschenrechner<br /> = Tageseinteilung</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:56:13Z

<p>Andreas: /* Zusatzprogramme */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * [[Zusatzprogramme#Lagerinfo|Lagerinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Preisinfo|Preisinfo]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Offene Posten|Offene Posten]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Kalender|Kalender]]<br /> * [[Zusatzprogramme#Tageseinteilung|Tageseinteilung]]<br /> <br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:52:28Z

<p>Andreas: /* Parameter */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> Fehlede Menüpunkte:<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * Kassen<br /> <br /> = Zusatzprogramme =<br /> * Lagerinfo<br /> * Preisinfo<br /> * Offene Posten<br /> * Kalender<br /> * Taschenrechner<br /> * Tageseinteilung<br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:50:41Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = [[Parameter]] =<br /> * Computereinstellungen<br /> * Druckereinstellungen<br /> * Benutzer<br /> * Zugriffsberechtigungen<br /> * Programmparameter<br /> * Formulare<br /> * Systemeinstellungen<br /> * Nummernkreise<br /> * Kassen<br /> = Zusatzprogramme =<br /> * Lagerinfo<br /> * Preisinfo<br /> * Offene Posten<br /> * Kalender<br /> * Taschenrechner<br /> * Tageseinteilung<br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:48:54Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich =<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einheiten]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> = [[Parameter]] =<br /> * Computereinstellungen<br /> * Druckereinstellungen<br /> * Benutzer<br /> * Zugriffsberechtigungen<br /> * Programmparameter<br /> * Formulare<br /> * Systemeinstellungen<br /> * Nummernkreise<br /> * Kassen<br /> = Zusatzprogramme =<br /> * Lagerinfo<br /> * Preisinfo<br /> * Offene Posten<br /> * Kalender<br /> * Taschenrechner<br /> * Tageseinteilung<br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2011-01-31T13:48:33Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>= Verkaufsbereich<br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Retourschein]] =<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Service Kartei]]<br /> = Einkaufsbereich =<br /> * [[Bestellung]]<br /> * [[Eingangs-Faktura]]<br /> * [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> * [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> * [[Eingangs-Retourschein]]<br /> * [[Anfrage-Retoure]]<br /> = [[Lagerverwaltung]] =<br /> * [[Lager buchen]]<br /> * [[Erfassen Lager]]<br /> * [[Auflösen Lager]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> * Inventur<br /> ** Erfassungsliste<br /> ** Manuell verbuchen<br /> ** Mit Barman verbuchen<br /> ** Differenzliste<br /> ** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> ** Berichtigungslauf<br /> ** Gesamtbewertung<br /> ** Einzelbewertung<br /> ** Inventurliste<br /> = Kassa =<br /> * Barkassa<br /> * Kassenbuch<br /> * Tagesabschluss<br /> * Monatssummen<br /> * Kassa Manager<br /> * Preisinformation<br /> * Lieferschein<br /> * Kassenjournal<br /> = [[Stammdaten]] =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> = [[Auswertungen]] =<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> = [[Interndaten]] =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einheiten]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> = [[Parameter]] =<br /> * Computereinstellungen<br /> * Druckereinstellungen<br /> * Benutzer<br /> * Zugriffsberechtigungen<br /> * Programmparameter<br /> * Formulare<br /> * Systemeinstellungen<br /> * Nummernkreise<br /> * Kassen<br /> = Zusatzprogramme =<br /> * Lagerinfo<br /> * Preisinfo<br /> * Offene Posten<br /> * Kalender<br /> * Taschenrechner<br /> * Tageseinteilung<br /> = Hilfe =<br /> * [[Hilfe]]<br /> * Unterhaltung<br /> * [[Programminformation]]<br /> = [[Ende]] =<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> = Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2011-01-31T13:41:42Z

<p>Andreas: /* Parameter */</p> <hr /> <div>= Offert =<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> = Faktura =<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> = Kassa =<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> = Stammdaten =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> = Auswertungen =<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> = Interndaten =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = Parameter =<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * Druckereinstellungen<br /> ** [[Drucker]]<br /> ** [[Steuerzeichen1]]<br /> ** [[Steuerzeichen2]]<br /> ** [[Steuerzeichen3]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** Druckformulare<br /> ** Druckformulare Text<br /> * [[Systembenutzer]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Sytem-Einstellungen]]<br /> * [[Nummernkreise]]<br /> <br /> <br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> <br /> = Datenbank Administration =<br /> <br /> * [[Datenbank#Datenbankserver starten|Datenbank starten]]<br /> * [[Datenbank#Datenbankserver stoppen|Datenbank stoppen]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank sichern|Datenbank sichern]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank kopieren|Datenbank kopieren]]<br /> * [[Datenbank#Bi - Datei kürzen|Bi - Datei kürzen]]<br /> * [[Datenbank#Index Rebuild|Index Rebuild]]<br /> <br /> = Zusatzmodule =<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2011-01-31T13:37:56Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>= Offert =<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> = Faktura =<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> = Kassa =<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> = Stammdaten =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> = Auswertungen =<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> = Interndaten =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> <br /> = Parameter =<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> <br /> = Datenbank Administration =<br /> <br /> * [[Datenbank#Datenbankserver starten|Datenbank starten]]<br /> * [[Datenbank#Datenbankserver stoppen|Datenbank stoppen]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank sichern|Datenbank sichern]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank kopieren|Datenbank kopieren]]<br /> * [[Datenbank#Bi - Datei kürzen|Bi - Datei kürzen]]<br /> * [[Datenbank#Index Rebuild|Index Rebuild]]<br /> <br /> = Zusatzmodule =<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2011-01-31T13:36:51Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>= Offert =<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> = Faktura =<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> = Kassa =<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> = Stammdaten =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> = Auswertungen =<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> = Interndaten =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Umsatzsteuer]]<br /> * Modalitäten<br /> ** [[Lieferkonditionen]]<br /> ** [[Zahlungskonditionen]]<br /> ** [[Versandarten]]<br /> ** [[Zahlarten]]<br /> ** [[Währungen]]<br /> ** [[Sprachen]]<br /> * [[Positionstexte]]<br /> * [[Lieferadressen]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> * [[Einkäufer]]<br /> * [[Monteurkartei]]<br /> * [[Vertreter]]<br /> <br /> = Parameter =<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> <br /> = Datenbank Administration =<br /> <br /> * [[Datenbank#Datenbankserver starten|Datenbank starten]]<br /> * [[Datenbank#Datenbankserver stoppen|Datenbank stoppen]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank sichern|Datenbank sichern]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank kopieren|Datenbank kopieren]]<br /> * [[Datenbank#Bi - Datei kürzen|Bi - Datei kürzen]]<br /> * [[Datenbank#Index Rebuild|Index Rebuild]]<br /> <br /> = Zusatzmodule =<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Warengruppen 2011-01-31T13:29:58Z

<p>Andreas: Weiterleitung nach Lieferantenstamm#Warengruppen erstellt</p> <hr /> <div>#REDIRECT [[Lieferantenstamm#Warengruppen]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Rabattgruppen 2011-01-31T13:29:34Z

<p>Andreas: Weiterleitung nach Lieferantenstamm#Rabattgruppen erstellt</p> <hr /> <div>#REDIRECT [[Lieferantenstamm#Rabattgruppen]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Lieferantenstamm 2011-01-31T13:28:57Z

<p>Andreas: /* Text */</p> <hr /> <div>[[Image:Lieferantenstamm.jpg|thumb|Lieferantenstamm]]<br /> <br /> == Neuanlage ==<br /> Alle gängigen Lieferanten sind bereits angelegt, können aber nach Wunsch verändert werden. Beachten Sie aber, daß die Lieferantennummer nicht verändert werden kann. Wenn Sie noch andere Lieferanten benötigen, fügen Sie diese durch '''[N]''' Neuanlage hinzu.<br /> <br /> Die Lieferantennummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen.<br /> <br /> Unter Matchcode geben Sie ihre Kurzbezeichnung des Lieferanten ein bzw. wählen nach Beendigung der Eingabe das Zusatz-Menü '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> Unter Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 geben Sie die Lieferantenbezeichnung (30 Zeichen alphanumerisch) ein. Weiters die Straßenbezeichnung und die Postleitzahl des jeweiligen Lieferanten. Sie haben die Möglichkeit 2 Telefonnummern, 1 Telefax- und 1 Telexnummer einzugeben (bis zu 30-stellig numerisch).<br /> <br /> Auch die Bezugsperson kann hier hinterlegt werden. Tragen Sie die Anrede ein, so erscheint diese bei jedem Ausdruck als erste Zeile.<br /> <br /> Bei Bestellung geben Sie die Anzahl der zu druckenden Formulare (1-stellig numerisch) an.<br /> <br /> Wenn Sie alle Daten eingeben haben, werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung?&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;JA&quot;, gelangen Sie wieder zum Lieferantenstamm.<br /> <br /> Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen &quot;Diversen Lieferanten&quot; anzulegen. Hier können alle Einzellieferungen zusammengefaßt werden, ohne das Sie jedesmal einen Lieferanten anlegen müssen (nur dann sinnvoll, wenn ein Lieferant selten verwendet wird).<br /> <br /> Lieferanten - Suchen: Wenn Sie einen Lieferanten suchen wollen, haben Sie verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Tippen Sie Suchen, erscheint als erstes Suchkriterium das in den Interndaten eingestellte (z.B. &quot;Suche ab Matchcode&quot;). Mit der '''[TAB]''' Taste können Sie zwischen &quot;Suche ab Nummer - Bezeichnung 1 - Land - Branche&quot; auswählen. Geben Sie Ihre Suchbezeichnung ein und drücken '''[Enter]''', der Lichtbalken bleibt am ersten, dem Suchkriterium am nächsten liegenden Lieferanten stehen.<br /> <br /> Lieferanten - Löschen: Wollen Sie einen Lieferanten löschen, tippen Löschen. Es erscheint die Frage &quot;Soll dieser Satz wirklich gelöscht werden?&quot;. Mit &quot;JA&quot; kann dieser gelöscht werden. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht verwendet wurde (z.B. in einem Offert etc.). Wenn dieser bereits verwendet wurde, kommt die Meldung &quot;Lieferant kann nicht gelöscht werden!&quot;.<br /> <br /> Lieferanten - Druck: Wählen Sie &quot;Drucken&quot;, erscheint am Bildschirm eine Druckauswahl bestehend aus Stammdaten, Adressliste, Telefonliste und Etiketten. Suchen Sie Ihre gewünschte Druckliste aus und drücken Sie '''[Enter]'''. Es erscheint die Eingabemaske mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten.<br /> <br /> Lieferanten- Ändern: Wollen Sie eine Änderung vornehmen, wählen den gewünschten Lieferanten aus und tippen Ändern. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit '''[Enter]''' oder '''[F1]''' bis Sie zur Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung Ja?&quot; gelange. Bestätigen Sie diese, sind die Änderungen gespeichert. Mit '''[F4]''' werden die durchgeführten Änderungen nicht gespeichert.<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> <br /> Mit '''[F5]''' gelangen Sie (beim Lieferanten) in die Lieferanten-Stammdaten. Hier werden Land, Sprache, Zahlungskondition, Lieferkondition, Zahlart, Währung und Branche hinterlegt. Sie haben bei jeder dieser Eingaben die Möglichkeit mit '''[F10]''' in die [[Interndaten]] zu gelangen, wo Sie entweder die richtigen Daten suchen bzw. neu anlegen können. Mit der '''[Enter]''' Taste übernehmen Sie diese Daten in die Eingabemaske. Wenn Sie hier &quot;0&quot; eingeben, schreibt das Programm automatisch ***UNBEKANNT***. Die Stammdaten werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingeblendet, und können natürlich auch unter diesen Programmteilen geändert werden (z.B. Lieferkondition bei &quot;Neuanlage Offert&quot;).<br /> <br /> == Fibudaten ==<br /> <br /> Mit '''[F6]''' gelangen Sie in die Lieferanten-Fibu-Daten. Geben Sie nun ein, ob es sich um einen diversen Lieferanten handelt. Wenn Sie &quot;Ja&quot; angeben, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht. Weiters geben das Lieferantensammelkonto an, und ob es sich um einen Inlands- oder Auslandslieferanten handelt. Zur weiteren Information geben Sie Bankleitzahl, Kontonummer und Bankbezeichnung ein. Mit '''[Enter]''' gelangen Sie wieder zur Eingabe der Lieferanten Stammdaten (Adresse, etc.). Nur wenn Sie die integrierte [[FIBU]] verwenden, müssen diese Eintragungen vorgenommen werden.<br /> <br /> == Suchen == <br /> <br /> Siehe LIEFERANTEN – ZUSATZMENÜ – CODESCHLÜSSEL.<br /> <br /> Lieferantendruck - Stammdaten: In der Eingabemaske &quot;Stammdaten&quot; haben Sie die Möglichkeit einer Druckselektion &quot;von/bis Lieferantennummer&quot;. Weiters haben Sie die Möglichkeit, eine Liste, nach &quot;Matchcode&quot;, &quot;von/bis Branche&quot;, &quot;Bezeichnung&quot; bzw. &quot;Nummer&quot; zu sortieren. Danach erscheint eine Maske mit den Suchschlüsseln (mit '''[Enter]''' oder '''[F1]'''). Auch hier kann eine Selektion (Ja/Nein) vorgenommen werden. Der Suchschlüssel wird unter &quot;Zusatz&quot; angegeben und kann dem einzelnen Lieferanten individuell zugeteilt werden.<br /> <br /> Alle 4 Druckauswahlen sind gleich zu bedienen. Mit '''[Enter]''' bestätigen Sie Ihre Eingabe und werden nach dem Drucker gefragt. Hier können Sie den Vorgang noch mit '''[F4]''' abbrechen. Wählen Sie Ihren Drucker an und bestätigen Sie mit '''[Enter]'''. Der Druckvorgang beginnt.<br /> <br /> == Zusatzprogramme ==<br /> === Warengruppen ===<br /> [[Image:Warengruppen.jpg|thumb|Warengruppen]]<br /> Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.<br /> <br /> Die Warengruppen wird im [[Artikelstamm]] zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen ([[Warengruppenstatistik]]), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.<br /> <br /> Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.<br /> <br /> Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.<br /> <br /> Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.<br /> <br /> Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.<br /> <br /> === Rabattgruppen ===<br /> <br /> [[Image:Rabattgruppen.jpg|thumb|Rabattgruppen]]<br /> Im Menüpunkt &quot;Rabattgruppen&quot; können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.<br /> <br /> Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit &quot;Suchen&quot;) zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit &gt;F1&lt; abzuspeichern.<br /> <br /> sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).<br /> <br /> Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt &quot;Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen&quot;. Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste &quot;F3&quot;) unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.<br /> <br /> <br /> === Matchcode generieren ===<br /> Hier legen Sie fest, von welcher Bezeichnung (eins, zwei, Straße oder Ort) der Matchcode erstellt werden soll. Die Feldlänge besteht aus 30 Stellen. Ordnungszahl: Hier hinterlegen Sie die Reihenfolge der Datenfelder. Danach geben Sie die Beginnspalte im Datenfeld (von) und die Endspalte im Datenfeld (bis) ein. Die Summe &quot;Von/Bis&quot; darf 15 Stellen nicht überschreiten! Bestätigen Sie die Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung&quot; mit &quot;Ja&quot; und geben die Lieferantennummer von/bis ein, wo ein Matchcode neu erstellt werden soll. Bitte beachten Sie, daß der Matchcodegenerator alle bestehenden Matchcodes überschreibt.<br /> <br /> === Suchschlüssel ===<br /> Hier werden die Lieferantensuchschlüsselbezeichnungen eingegeben. Sie können Ihre Lieferanten in 18 verschiedene Gruppen unterteilen. Der Suchschlüssel wird bei Lieferanten-Neuanlage unter '''[F7]''' zugeordnet. Der Codeschlüssel stellt eine genaue Druckselektion da. Das Eingabefeld dafür ist Sortiert nach:<br /> <br /> == Texte ==<br /> <br /> Unter diesem Programmteil können Notizen zum jeweiligen Lieferanten angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit dem Lichtbalken auf den betreffenden Lieferanten und tippen Text. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Text bzw. Notizen eingetragen können. Mit '''[F1]''' sichern Sie Ihren eingegebenen Text, mit '''[F4]''' können Sie abbrechen, mit '''[F9]''' werden Zeilen eingefügt und mit '''[F10]''' löschen Sie ganze Zeilen. Die Notizen können jederzeit gelöscht oder geändert werden. Der Lieferant wird in der Übersicht mit einem '''T''' auf der rechten Seite gekennzeichnet.<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Lieferantenstamm 2011-01-31T13:28:26Z

<p>Andreas: /* Codeschlüssel */</p> <hr /> <div>[[Image:Lieferantenstamm.jpg|thumb|Lieferantenstamm]]<br /> <br /> == Neuanlage ==<br /> Alle gängigen Lieferanten sind bereits angelegt, können aber nach Wunsch verändert werden. Beachten Sie aber, daß die Lieferantennummer nicht verändert werden kann. Wenn Sie noch andere Lieferanten benötigen, fügen Sie diese durch '''[N]''' Neuanlage hinzu.<br /> <br /> Die Lieferantennummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen.<br /> <br /> Unter Matchcode geben Sie ihre Kurzbezeichnung des Lieferanten ein bzw. wählen nach Beendigung der Eingabe das Zusatz-Menü '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> Unter Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 geben Sie die Lieferantenbezeichnung (30 Zeichen alphanumerisch) ein. Weiters die Straßenbezeichnung und die Postleitzahl des jeweiligen Lieferanten. Sie haben die Möglichkeit 2 Telefonnummern, 1 Telefax- und 1 Telexnummer einzugeben (bis zu 30-stellig numerisch).<br /> <br /> Auch die Bezugsperson kann hier hinterlegt werden. Tragen Sie die Anrede ein, so erscheint diese bei jedem Ausdruck als erste Zeile.<br /> <br /> Bei Bestellung geben Sie die Anzahl der zu druckenden Formulare (1-stellig numerisch) an.<br /> <br /> Wenn Sie alle Daten eingeben haben, werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung?&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;JA&quot;, gelangen Sie wieder zum Lieferantenstamm.<br /> <br /> Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen &quot;Diversen Lieferanten&quot; anzulegen. Hier können alle Einzellieferungen zusammengefaßt werden, ohne das Sie jedesmal einen Lieferanten anlegen müssen (nur dann sinnvoll, wenn ein Lieferant selten verwendet wird).<br /> <br /> Lieferanten - Suchen: Wenn Sie einen Lieferanten suchen wollen, haben Sie verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Tippen Sie Suchen, erscheint als erstes Suchkriterium das in den Interndaten eingestellte (z.B. &quot;Suche ab Matchcode&quot;). Mit der '''[TAB]''' Taste können Sie zwischen &quot;Suche ab Nummer - Bezeichnung 1 - Land - Branche&quot; auswählen. Geben Sie Ihre Suchbezeichnung ein und drücken '''[Enter]''', der Lichtbalken bleibt am ersten, dem Suchkriterium am nächsten liegenden Lieferanten stehen.<br /> <br /> Lieferanten - Löschen: Wollen Sie einen Lieferanten löschen, tippen Löschen. Es erscheint die Frage &quot;Soll dieser Satz wirklich gelöscht werden?&quot;. Mit &quot;JA&quot; kann dieser gelöscht werden. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht verwendet wurde (z.B. in einem Offert etc.). Wenn dieser bereits verwendet wurde, kommt die Meldung &quot;Lieferant kann nicht gelöscht werden!&quot;.<br /> <br /> Lieferanten - Druck: Wählen Sie &quot;Drucken&quot;, erscheint am Bildschirm eine Druckauswahl bestehend aus Stammdaten, Adressliste, Telefonliste und Etiketten. Suchen Sie Ihre gewünschte Druckliste aus und drücken Sie '''[Enter]'''. Es erscheint die Eingabemaske mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten.<br /> <br /> Lieferanten- Ändern: Wollen Sie eine Änderung vornehmen, wählen den gewünschten Lieferanten aus und tippen Ändern. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit '''[Enter]''' oder '''[F1]''' bis Sie zur Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung Ja?&quot; gelange. Bestätigen Sie diese, sind die Änderungen gespeichert. Mit '''[F4]''' werden die durchgeführten Änderungen nicht gespeichert.<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> <br /> Mit '''[F5]''' gelangen Sie (beim Lieferanten) in die Lieferanten-Stammdaten. Hier werden Land, Sprache, Zahlungskondition, Lieferkondition, Zahlart, Währung und Branche hinterlegt. Sie haben bei jeder dieser Eingaben die Möglichkeit mit '''[F10]''' in die [[Interndaten]] zu gelangen, wo Sie entweder die richtigen Daten suchen bzw. neu anlegen können. Mit der '''[Enter]''' Taste übernehmen Sie diese Daten in die Eingabemaske. Wenn Sie hier &quot;0&quot; eingeben, schreibt das Programm automatisch ***UNBEKANNT***. Die Stammdaten werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingeblendet, und können natürlich auch unter diesen Programmteilen geändert werden (z.B. Lieferkondition bei &quot;Neuanlage Offert&quot;).<br /> <br /> == Fibudaten ==<br /> <br /> Mit '''[F6]''' gelangen Sie in die Lieferanten-Fibu-Daten. Geben Sie nun ein, ob es sich um einen diversen Lieferanten handelt. Wenn Sie &quot;Ja&quot; angeben, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht. Weiters geben das Lieferantensammelkonto an, und ob es sich um einen Inlands- oder Auslandslieferanten handelt. Zur weiteren Information geben Sie Bankleitzahl, Kontonummer und Bankbezeichnung ein. Mit '''[Enter]''' gelangen Sie wieder zur Eingabe der Lieferanten Stammdaten (Adresse, etc.). Nur wenn Sie die integrierte [[FIBU]] verwenden, müssen diese Eintragungen vorgenommen werden.<br /> <br /> == Suchen == <br /> <br /> Siehe LIEFERANTEN – ZUSATZMENÜ – CODESCHLÜSSEL.<br /> <br /> Lieferantendruck - Stammdaten: In der Eingabemaske &quot;Stammdaten&quot; haben Sie die Möglichkeit einer Druckselektion &quot;von/bis Lieferantennummer&quot;. Weiters haben Sie die Möglichkeit, eine Liste, nach &quot;Matchcode&quot;, &quot;von/bis Branche&quot;, &quot;Bezeichnung&quot; bzw. &quot;Nummer&quot; zu sortieren. Danach erscheint eine Maske mit den Suchschlüsseln (mit '''[Enter]''' oder '''[F1]'''). Auch hier kann eine Selektion (Ja/Nein) vorgenommen werden. Der Suchschlüssel wird unter &quot;Zusatz&quot; angegeben und kann dem einzelnen Lieferanten individuell zugeteilt werden.<br /> <br /> Alle 4 Druckauswahlen sind gleich zu bedienen. Mit '''[Enter]''' bestätigen Sie Ihre Eingabe und werden nach dem Drucker gefragt. Hier können Sie den Vorgang noch mit '''[F4]''' abbrechen. Wählen Sie Ihren Drucker an und bestätigen Sie mit '''[Enter]'''. Der Druckvorgang beginnt.<br /> <br /> == Zusatzprogramme ==<br /> === Warengruppen ===<br /> [[Image:Warengruppen.jpg|thumb|Warengruppen]]<br /> Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.<br /> <br /> Die Warengruppen wird im [[Artikelstamm]] zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen ([[Warengruppenstatistik]]), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.<br /> <br /> Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.<br /> <br /> Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.<br /> <br /> Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.<br /> <br /> Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.<br /> <br /> === Rabattgruppen ===<br /> <br /> [[Image:Rabattgruppen.jpg|thumb|Rabattgruppen]]<br /> Im Menüpunkt &quot;Rabattgruppen&quot; können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.<br /> <br /> Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit &quot;Suchen&quot;) zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit &gt;F1&lt; abzuspeichern.<br /> <br /> sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).<br /> <br /> Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt &quot;Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen&quot;. Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste &quot;F3&quot;) unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.<br /> <br /> <br /> === Matchcode generieren ===<br /> Hier legen Sie fest, von welcher Bezeichnung (eins, zwei, Straße oder Ort) der Matchcode erstellt werden soll. Die Feldlänge besteht aus 30 Stellen. Ordnungszahl: Hier hinterlegen Sie die Reihenfolge der Datenfelder. Danach geben Sie die Beginnspalte im Datenfeld (von) und die Endspalte im Datenfeld (bis) ein. Die Summe &quot;Von/Bis&quot; darf 15 Stellen nicht überschreiten! Bestätigen Sie die Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung&quot; mit &quot;Ja&quot; und geben die Lieferantennummer von/bis ein, wo ein Matchcode neu erstellt werden soll. Bitte beachten Sie, daß der Matchcodegenerator alle bestehenden Matchcodes überschreibt.<br /> <br /> === Suchschlüssel ===<br /> Hier werden die Lieferantensuchschlüsselbezeichnungen eingegeben. Sie können Ihre Lieferanten in 18 verschiedene Gruppen unterteilen. Der Suchschlüssel wird bei Lieferanten-Neuanlage unter '''[F7]''' zugeordnet. Der Codeschlüssel stellt eine genaue Druckselektion da. Das Eingabefeld dafür ist Sortiert nach:<br /> <br /> == Text ==<br /> <br /> Unter diesem Programmteil können Notizen zum jeweiligen Lieferanten angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit dem Lichtbalken auf den betreffenden Lieferanten und tippen Text. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Text bzw. Notizen eingetragen können. Mit '''[F1]''' sichern Sie Ihren eingegebenen Text, mit '''[F4]''' können Sie abbrechen, mit '''[F9]''' werden Zeilen eingefügt und mit '''[F10]''' löschen Sie ganze Zeilen. Die Notizen können jederzeit gelöscht oder geändert werden. Der Lieferant wird in der Übersicht mit einem '''T''' auf der rechten Seite gekennzeichnet.<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Lieferantenstamm 2011-01-31T13:28:07Z

<p>Andreas: /* Matchcodegenerator */</p> <hr /> <div>[[Image:Lieferantenstamm.jpg|thumb|Lieferantenstamm]]<br /> <br /> == Neuanlage ==<br /> Alle gängigen Lieferanten sind bereits angelegt, können aber nach Wunsch verändert werden. Beachten Sie aber, daß die Lieferantennummer nicht verändert werden kann. Wenn Sie noch andere Lieferanten benötigen, fügen Sie diese durch '''[N]''' Neuanlage hinzu.<br /> <br /> Die Lieferantennummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen.<br /> <br /> Unter Matchcode geben Sie ihre Kurzbezeichnung des Lieferanten ein bzw. wählen nach Beendigung der Eingabe das Zusatz-Menü '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> Unter Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 geben Sie die Lieferantenbezeichnung (30 Zeichen alphanumerisch) ein. Weiters die Straßenbezeichnung und die Postleitzahl des jeweiligen Lieferanten. Sie haben die Möglichkeit 2 Telefonnummern, 1 Telefax- und 1 Telexnummer einzugeben (bis zu 30-stellig numerisch).<br /> <br /> Auch die Bezugsperson kann hier hinterlegt werden. Tragen Sie die Anrede ein, so erscheint diese bei jedem Ausdruck als erste Zeile.<br /> <br /> Bei Bestellung geben Sie die Anzahl der zu druckenden Formulare (1-stellig numerisch) an.<br /> <br /> Wenn Sie alle Daten eingeben haben, werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung?&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;JA&quot;, gelangen Sie wieder zum Lieferantenstamm.<br /> <br /> Sie haben hier auch die Möglichkeit, einen &quot;Diversen Lieferanten&quot; anzulegen. Hier können alle Einzellieferungen zusammengefaßt werden, ohne das Sie jedesmal einen Lieferanten anlegen müssen (nur dann sinnvoll, wenn ein Lieferant selten verwendet wird).<br /> <br /> Lieferanten - Suchen: Wenn Sie einen Lieferanten suchen wollen, haben Sie verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Tippen Sie Suchen, erscheint als erstes Suchkriterium das in den Interndaten eingestellte (z.B. &quot;Suche ab Matchcode&quot;). Mit der '''[TAB]''' Taste können Sie zwischen &quot;Suche ab Nummer - Bezeichnung 1 - Land - Branche&quot; auswählen. Geben Sie Ihre Suchbezeichnung ein und drücken '''[Enter]''', der Lichtbalken bleibt am ersten, dem Suchkriterium am nächsten liegenden Lieferanten stehen.<br /> <br /> Lieferanten - Löschen: Wollen Sie einen Lieferanten löschen, tippen Löschen. Es erscheint die Frage &quot;Soll dieser Satz wirklich gelöscht werden?&quot;. Mit &quot;JA&quot; kann dieser gelöscht werden. Ein Lieferant kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht verwendet wurde (z.B. in einem Offert etc.). Wenn dieser bereits verwendet wurde, kommt die Meldung &quot;Lieferant kann nicht gelöscht werden!&quot;.<br /> <br /> Lieferanten - Druck: Wählen Sie &quot;Drucken&quot;, erscheint am Bildschirm eine Druckauswahl bestehend aus Stammdaten, Adressliste, Telefonliste und Etiketten. Suchen Sie Ihre gewünschte Druckliste aus und drücken Sie '''[Enter]'''. Es erscheint die Eingabemaske mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten.<br /> <br /> Lieferanten- Ändern: Wollen Sie eine Änderung vornehmen, wählen den gewünschten Lieferanten aus und tippen Ändern. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit '''[Enter]''' oder '''[F1]''' bis Sie zur Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung Ja?&quot; gelange. Bestätigen Sie diese, sind die Änderungen gespeichert. Mit '''[F4]''' werden die durchgeführten Änderungen nicht gespeichert.<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> <br /> Mit '''[F5]''' gelangen Sie (beim Lieferanten) in die Lieferanten-Stammdaten. Hier werden Land, Sprache, Zahlungskondition, Lieferkondition, Zahlart, Währung und Branche hinterlegt. Sie haben bei jeder dieser Eingaben die Möglichkeit mit '''[F10]''' in die [[Interndaten]] zu gelangen, wo Sie entweder die richtigen Daten suchen bzw. neu anlegen können. Mit der '''[Enter]''' Taste übernehmen Sie diese Daten in die Eingabemaske. Wenn Sie hier &quot;0&quot; eingeben, schreibt das Programm automatisch ***UNBEKANNT***. Die Stammdaten werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingeblendet, und können natürlich auch unter diesen Programmteilen geändert werden (z.B. Lieferkondition bei &quot;Neuanlage Offert&quot;).<br /> <br /> == Fibudaten ==<br /> <br /> Mit '''[F6]''' gelangen Sie in die Lieferanten-Fibu-Daten. Geben Sie nun ein, ob es sich um einen diversen Lieferanten handelt. Wenn Sie &quot;Ja&quot; angeben, werden alle Kontobewegungen auf ein Sammelkonto gebucht. Weiters geben das Lieferantensammelkonto an, und ob es sich um einen Inlands- oder Auslandslieferanten handelt. Zur weiteren Information geben Sie Bankleitzahl, Kontonummer und Bankbezeichnung ein. Mit '''[Enter]''' gelangen Sie wieder zur Eingabe der Lieferanten Stammdaten (Adresse, etc.). Nur wenn Sie die integrierte [[FIBU]] verwenden, müssen diese Eintragungen vorgenommen werden.<br /> <br /> == Suchen == <br /> <br /> Siehe LIEFERANTEN – ZUSATZMENÜ – CODESCHLÜSSEL.<br /> <br /> Lieferantendruck - Stammdaten: In der Eingabemaske &quot;Stammdaten&quot; haben Sie die Möglichkeit einer Druckselektion &quot;von/bis Lieferantennummer&quot;. Weiters haben Sie die Möglichkeit, eine Liste, nach &quot;Matchcode&quot;, &quot;von/bis Branche&quot;, &quot;Bezeichnung&quot; bzw. &quot;Nummer&quot; zu sortieren. Danach erscheint eine Maske mit den Suchschlüsseln (mit '''[Enter]''' oder '''[F1]'''). Auch hier kann eine Selektion (Ja/Nein) vorgenommen werden. Der Suchschlüssel wird unter &quot;Zusatz&quot; angegeben und kann dem einzelnen Lieferanten individuell zugeteilt werden.<br /> <br /> Alle 4 Druckauswahlen sind gleich zu bedienen. Mit '''[Enter]''' bestätigen Sie Ihre Eingabe und werden nach dem Drucker gefragt. Hier können Sie den Vorgang noch mit '''[F4]''' abbrechen. Wählen Sie Ihren Drucker an und bestätigen Sie mit '''[Enter]'''. Der Druckvorgang beginnt.<br /> <br /> == Zusatzprogramme ==<br /> === Warengruppen ===<br /> [[Image:Warengruppen.jpg|thumb|Warengruppen]]<br /> Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammenfassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu einer Gruppe.<br /> <br /> Die Warengruppen wird im [[Artikelstamm]] zugeordnet. Diese wird für statistische Auswertungen ([[Warengruppenstatistik]]), für Druckselektion und für die Zuordnung der Erlöskonten (=Buchhaltung - automatische Überleitung Fakturen) benötigt.<br /> <br /> Warengruppen: Die Gruppennummer kann 3-stellig alphanumerisch sein (Nr. 123) Bezeichnung: Geben Sie nun die Warengruppenbezeichnung (z.B. Hansa Armaturen) ein.<br /> <br /> Erlöskonto Inland: Hier geben Sei ihr Sammelkonto für HW-Erlöse im Inland ein (max. 7-stellig). Die Kontonummer entnehmen Sie bitte aus Ihrem Kontenplan. Diese Eintragung ist nur dann notwendig, wenn Sie auch die FIBU verwenden und eine automatische Übernahme der Fakturen durchführen.<br /> <br /> Erlöskonto Ausland: gleich wie Inland mit der jeweiligen Kontonummer.<br /> <br /> Rabattsatz: Geben Sie den zutreffenden Zeilenrabatt für die Warengruppen ein, wenn Sei diesen verwenden (z.B. Sie beliefern nur Händler, haben nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel und dieser hat auf die jeweilige Warengruppe einen bestimmten Rabatt). Im Normalfall darf hier nichts eingetragen werden.<br /> <br /> === Rabattgruppen ===<br /> <br /> [[Image:Rabattgruppen.jpg|thumb|Rabattgruppen]]<br /> Im Menüpunkt &quot;Rabattgruppen&quot; können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.<br /> <br /> Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit &quot;Suchen&quot;) zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit &gt;F1&lt; abzuspeichern.<br /> <br /> sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).<br /> <br /> Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt &quot;Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen&quot;. Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste &quot;F3&quot;) unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.<br /> <br /> <br /> === Matchcode generieren ===<br /> Hier legen Sie fest, von welcher Bezeichnung (eins, zwei, Straße oder Ort) der Matchcode erstellt werden soll. Die Feldlänge besteht aus 30 Stellen. Ordnungszahl: Hier hinterlegen Sie die Reihenfolge der Datenfelder. Danach geben Sie die Beginnspalte im Datenfeld (von) und die Endspalte im Datenfeld (bis) ein. Die Summe &quot;Von/Bis&quot; darf 15 Stellen nicht überschreiten! Bestätigen Sie die Abfrage &quot;Eingabe in Ordnung&quot; mit &quot;Ja&quot; und geben die Lieferantennummer von/bis ein, wo ein Matchcode neu erstellt werden soll. Bitte beachten Sie, daß der Matchcodegenerator alle bestehenden Matchcodes überschreibt.<br /> <br /> === Codeschlüssel ===<br /> Hier werden die Lieferantensuchschlüsselbezeichnungen eingegeben. Sie können Ihre Lieferanten in 18 verschiedene Gruppen unterteilen. Der Suchschlüssel wird bei Lieferanten-Neuanlage unter '''[F7]''' zugeordnet. Der Codeschlüssel stellt eine genaue Druckselektion da. Das Eingabefeld dafür ist Sortiert nach:<br /> <br /> == Text ==<br /> <br /> Unter diesem Programmteil können Notizen zum jeweiligen Lieferanten angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit dem Lichtbalken auf den betreffenden Lieferanten und tippen Text. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Text bzw. Notizen eingetragen können. Mit '''[F1]''' sichern Sie Ihren eingegebenen Text, mit '''[F4]''' können Sie abbrechen, mit '''[F9]''' werden Zeilen eingefügt und mit '''[F10]''' löschen Sie ganze Zeilen. Die Notizen können jederzeit gelöscht oder geändert werden. Der Lieferant wird in der Übersicht mit einem '''T''' auf der rechten Seite gekennzeichnet.<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Interndaten 2011-01-31T13:27:10Z

<p>Andreas: /* Rabattgruppen */</p> <hr /> <div>ÄNDERN VON WARENGRUPPEN &amp; RABATTGRUPPEN<br /> <br /> Da Sie im Menüpunkt Interndaten - &quot;nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: - JA&quot; eingetragen ahben, erscheint beim Aufruf der Warengruppen immer der von Ihnen eingetragenen Hauptlieferant (meist ÖAG-Konti). Natürlich könne alle anderen Lieferanten auch aufgerufen werden:<br /> <br /> Bevor Sei in den Menüpunkt Warengruppen gehen, tippen Sie &gt;F3&lt;. Es erscheint eine Maske mit verschiedenen Infos. Wählen Sie nun &quot;Lieferant (=9)&quot;. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Lieferanten eintragen können. Bestätigen Sei Ihre Eingabe (z.B. Röhrich) mit '''[Enter]''', die Waren- oder Rabattgruppen werden nun nach dem neu selektierten Lieferanten aufgelistet.<br /> <br /> Über &gt;F3 - Lieferant&lt; können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung &quot;Keinen Lieferanten gefunden ***Neue Suche***. Wenn Sie die Meldung mit '''[Enter]''' bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.<br /> <br /> <br /> <br /> = Oberwarengruppen = <br /> [[Image:Oberwarengruppen.jpg|thumb|Oberwarengruppen]]<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Leistungsgruppen =<br /> <br /> [[Image:Leistungsgruppen.jpg|thumb|Leistungsbgruppen]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lieferkonditionen =<br /> <br /> [[Image:Lieferkonditionen.jpg|thumb|Lieferkonditionen]]<br /> Die Lieferkonditionen (=wer trät die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Versandarten =<br /> <br /> [[Image:Versandarten.jpg|thumb|Versandarten]]<br /> Die Versandarten (=wie gelangt dei Ware zum Kunden) werden ebenfalls von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet und werden dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Druckvarianten = <br /> <br /> [[Image:Druckvarianten.jpg|thumb|Druckvarianten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlarten =<br /> <br /> [[Image:Zahlarten.jpg|thumb|Zahlarten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlungskonditionen =<br /> <br /> [[Image:Zahlungskonditionen.jpg|thumb|Zahlungskonditionen]]<br /> In den Zahlungskonditionen werden die Zahlungsmodalitäten bestimmt. Die Nummer der Zahlungskondition kann bis zu 3-stellig numerisch, die Bezeichnung bis z 40-stellig alphanumerische sein. Dei Bezeichnungszeile kann vom Angebot bis zur Faktura gedruckt werden (Einstellung-Formulargestaltung).<br /> <br /> Unter &quot;Skontotage&quot; legen Sie fest, wieviel Skonto Sie bei welchem Zahlungsziel gewähren. Weiters wird der spätestmögliche Zahlungstermin (Nettotage) eingetragen. Die Mahntage sind die Anzahl jener Tage ab Valutadatum, nach welcher Ihre Rechnung zum Mahnwesen übergeleitet und beim Mahnungsdruck berücksichtigt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Mehrwertsteuersätze =<br /> <br /> [[Image:Mehrwertsteuersätze.jpg|thumb|Mehrwertsteuersätze]]<br /> Die Mehrwertsteuersätze werden mit einem Code versehen. Das Jahr und der Steuersatz werden angegeben. Zu beachten ist, dass Sie jedes Jahr die Mehrwertsteuersätze neu angelegen müssen Üblich ist der Code Nr. 1 für 20%, 2 für 10% und 3 für 32%. Weiters haben Sie hier die Möglichkeit unter Code Nr. 4 den Mehrwertsteuersatz für die Arbeitszeit im Artikel festzulegen.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Auftragsarten =<br /> <br /> Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der &quot;Auftragsart 10&quot; kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit &quot;#&quot; gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext &quot;0&quot; eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die &quot;Auftragsart 10&quot; im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)<br /> <br /> = Einkäuferstamm =<br /> <br /> [[Image:Einkäuferstamm.jpg|thumb|Einkäuferstamm]]<br /> Der Menüpunkt &quot;Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Monteurkartei =<br /> <br /> Hier können die Monteure für die Monteurkartei neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Unter Einstellungen finden Sie die Punkte &quot;Arbeitszeitsätze&quot;, &quot;Stundenerfassung&quot; und &quot;Tageseinteilung&quot;, welche für die Monteur- bzw. Servicekartei von Bedeutung sind.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Nummernkreise =<br /> <br /> [[Image:nummernkreise.jpg|thumb|Nummernkreise]]In den Nummernkreisen legen Sie die Belegnummern Ihrer Formulare fest. Von den diversen Programmen wird bei Neuanlage immer dei nächsthöhere Belegnummer vergeben und in die Nummernkreise zurückgeschrieben. Wollen Sie z.B. Ihre Fakturen mit der Nummer 921001 beginnen, müssen sie in den Nummernkreisen unter Faktura die Zahl 921000 angeben. Sollten Sie mit der Servicekartei arbeiten, müssen Sie hier auch noch angeben, ob Sie unser Standardformular oder Ihr eigenes verwenden. (Aufpreis).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Länderstamm =<br /> [[Image:Länder.jpg|thumb|Länderstamm]]<br /> [[Image:Länder_editor.jpg|thumb|Ländereditor]]<br /> <br /> Hier werden die verwendeten Länder mit Nummer, Name und Kurzbezeichnung eingegeben. Bei Auslandskunden bzw. Lieferanten (=Land wird bei den Stammdaten zugeordnet) wird bei allen Drucken vor die Postleitzahl automatisch die Kurzbezeichnung gesetzt. Weiters kann nach Länderstamm eine Druckseletkion vorgenommen werden.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Währungen =<br /> <br /> [[Image:Währungstamm.jpg|thumb|Währungstamm]]<br /> Die Währungen werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Währungsnummer kann bis zu 2-stellig sein numerisch, die Währungsbezeichnung 40-stellig alphanumerisch sein. Der &quot;Umrechnung EK&quot; ist der Umrechnungskurs für den Einkauf (Lagerzugang). Der &quot;Kurs&quot; ist der Umrechnungskurs für den Verkauf, wobei vier Umrechnungskurse gespeichert werden können.&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Sprachenstamm =<br /> <br /> [[Image:Sprachenstamm.jpg|thumb|Sprachenstamm]]<br /> Hier können Sie Sprachen eintragen. Diese werden in den Stammdaten den Kunden und Lieferanten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt; <br /> <br /> = Vertreterstamm = <br /> <br /> [[Image:Vertreterstamm.jpg|thumb|Vertreterstamm]]<br /> Im Menüpunkt &gt;Vertreter&lt; vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.<br /> <br /> Genereller Provisionssatz: Wird verwendet, wenn beim Artikelstamm kein oder ein falscher Provisionssatz angegeben wurden.<br /> <br /> Art der Abrechnung: 2 Abrechnungsarten - entweder vom Umsatz oder vom Rohgewinn.<br /> <br /> Provisionssätze: 1 bis 12 können beim Artikelstamm vergeben werden. Hier legen Sie die gültigen Prozentsätze des Vertreters zum jeweiligen Artikel an.<br /> <br /> Rabatt/Abzug: Wenn der Vertreter einen Rabatt gewährt, können hier Abzüge vom Provisionssatz angegeben werden.<br /> <br /> Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Kassenstamm =<br /> <br /> [[Image:Kassenstamm.jpg|thumb|Kassenstamm]]<br /> <br /> Verwenden Sei einen Kassa Bon-Drucker, geben Sie hier die Daten für dei Kassa an. Unter Kassennummer geben Sie die Nummer der Kassa ein (es könne mehrere Kassen verwendet werden), der Kassastand wird automatisch geführt.<br /> <br /> Preisart: Hier legen Sie fest , ob es sich um Exklusiv- oder Inklusivpreise handelt.<br /> <br /> Vertr./Lager/Kundeneingang: Zuerst können Sie die Betreternummer hinterlegen (nur bei Vertreterabrechnung sonst &quot;0&quot;). Weiters können Sie die Lagernummer eintragen. Dann können Sie festlegen, ob ein Kunde eingegeben werden soll oder nicht.<br /> <br /> Zeilenrabatt Vorschlag/max: Zuerst können Sie den Vorschlag für den Zeilenrabatt festlegen - danach den maximalen Zeilenrabatt - dieser kann nicht überschrieben werden.<br /> <br /> Summenrab.Vorschlag/max: Zuerst wieder den Vorschlag für Summenrabatt - danach den maximalen Summenrabatt.<br /> <br /> Skonto Vorschlag/max: Zuerst wieder Skonto-Vorschlag - danach maximales Skonto. Diese Summen werden bei Kassa - Barrechnung eingeblendet, können aber jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Drucker/Rand/Zeilen: Geben Sie die Druckernummer an, dann den linken Randabstand und die Leerzeilen nach einem Beleg (0 = Seitenvorschub).<br /> <br /> Kopf: Geben Sie hier nun den Kopf an, welcher auf jedem Kassenbon gedruckt werden soll (Firmensempel).<br /> <br /> Fuß: Hier können Sie nun die Schlußzeilen für den Kassabon-Ausdruck festlegen. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit '''[Enter]'''.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Positionstexte = <br /> <br /> [[Image:Positionstexte.jpg|thumb|Positionstexte]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Gebietsstamm =<br /> <br /> [[Image:Gebietsstamm.jpg|thumb|Gebietsstamm]]<br /> Der &gt;Gebiete-Stamm&lt; wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Branchenstamm =<br /> <br /> [[Image:Branchenstamm.jpg|thumb|Branchenstamm]]<br /> Der &gt;Branchenstamm&lt; dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lagerstamm =<br /> <br /> Im &gt;Lagerstamm&lt; speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.<br /> <br /> Metallstamm<br /> <br /> Im Metallstamm werden alle Daten der verwendeten Metalle eingetragen. Vom chemischen Zeichen bis zum Faktor werden hier die Eintragungen vorgenommen. Die Metalldaten werden dann nach Bedarf beim Artikel unter &gt;F9&lt; zugeordnet.<br /> <br /> Lieferadressen<br /> <br /> Die &gt;Lieferadressen&lt; werden benötigt, wenn die Kundenanschrift anders lautet als die Lieferadresse. Eingaben sind nur dann sinnvoll, wenn der Kunde immer die gleiche Lieferanschrift hat. Wenn die Lieferanschriften immer anders lauten, werden diese direkt in der im Offert bzw. Rechnungswesen eingetragen. Lieferadressen können erst nach Anlage der Kunden eingegeben werden!<br /> <br /> Drucker<br /> <br /> In diesem Programmteil benennen Sie ihren Drucker (genaue Bezeichnung siehe jeweiliges Druckerhandbuch). Sie haben dei Möglichkeit mehrere Drucker einzugeben. Achten Sie beim Ausdruck immer darauf, dass der von Ihnen gewählte Drucker auch angschlossen ist. Falls Sie einen neuen Drucker installieren, müssen Sie die Druckerdaten eingeben.<br /> <br /> Sie können zu jedem Drucker die Formulare (Offert, Faktura, usw.) idividuell einstellen. Das ist dann nötig, wenn Sie z.B. einen Laserdrucker und einen Endlospapierdrucker haben.<br /> <br /> Bei der Erstinstallation des Programmes werden Ihnen die Drucker iengestellt.<br /> <br /> Nr.: Druckernummer<br /> Name.: Druckerbezeichnung<br /> Interface: Computerausgang z.B. LPT 1 oder Printer<br /> Sys: Steuerzeichentabelle<br /> <br /> <br /> <br /> Steuerzeichen<br /> <br /> Alle hier einzutragenden Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Drucker-Benutzer-Handbuch. Im Zweifelsfall wenden Sie sic an Ihren Hardware- bzw. Softwarelieferanten.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2011-01-31T13:23:54Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>= Offert =<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> = Faktura =<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> = Kassa =<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> = Stammdaten =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> = Auswertungen =<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> = Interndaten =<br /> * [[Oberwarengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Rabattgruppen]]<br /> * [[Mehrwertsteuersätze]]<br /> * [[Lieferkonditionen]]<br /> * [[Zahlungskonditionen]]<br /> * [[Versandarten]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> * [[Zahlarten]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Währungen]]<br /> * [[Sprachen]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> <br /> = Parameter =<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> <br /> = Datenbank Administration =<br /> <br /> * [[Datenbank#Datenbankserver starten|Datenbank starten]]<br /> * [[Datenbank#Datenbankserver stoppen|Datenbank stoppen]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank sichern|Datenbank sichern]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank kopieren|Datenbank kopieren]]<br /> * [[Datenbank#Bi - Datei kürzen|Bi - Datei kürzen]]<br /> * [[Datenbank#Index Rebuild|Index Rebuild]]<br /> <br /> = Zusatzmodule =<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2010-10-05T13:31:59Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>* Verkaufsbereich<br /> ** [[Faktura]]<br /> ** [[Lieferschein]]<br /> ** [[Retourschein]]<br /> ** [[Gutschrift]]<br /> ** [[Teilrechnung]]<br /> ** [[Offert]]<br /> ** [[Auftrag]]<br /> ** [[Projekt]]<br /> ** [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> ** [[Reparaturauftrag]]<br /> ** [[Service Kartei]]<br /> * Einkaufsbereich<br /> ** [[Bestellung]]<br /> ** [[Eingangs-Faktura]]<br /> ** [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> ** [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> ** [[Eingangs-Retourschein]]<br /> ** [[Anfrage-Retoure]]<br /> * [[Lagerverwaltung]]<br /> ** [[Lager buchen]]<br /> ** [[Erfassen Lager]]<br /> ** [[Auflösen Lager]]<br /> ** [[Bestellung]]<br /> ** Inventur<br /> *** Erfassungsliste<br /> *** Manuell verbuchen<br /> *** Mit Barman verbuchen<br /> *** Differenzliste<br /> *** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> *** Berichtigungslauf<br /> *** Gesamtbewertung<br /> *** Einzelbewertung<br /> *** Inventurliste<br /> * Kassa<br /> ** Barkassa<br /> ** Kassenbuch<br /> ** Tagesabschluss<br /> ** Monatssummen<br /> ** Kassa Manager<br /> ** Preisinformation<br /> ** Lieferschein<br /> ** Kassenjournal<br /> * [[Stammdaten]]<br /> ** [[Artikelstamm]]<br /> ** [[Kundenstamm]]<br /> ** [[Lieferantenstamm]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> ** [[Vertreterabrechnung]]<br /> ** [[Kundenstatistik]]<br /> ** [[Artikelstatistik]]<br /> ** [[Branchenstatistik]]<br /> ** [[Warengruppenstatistik]]<br /> ** [[PLZ-Statistik]]<br /> * [[Interndaten]]<br /> ** [[Oberwarengruppen]]<br /> ** [[Leistungsgruppen]]<br /> ** [[Umsatzsteuer]]<br /> ** Modalitäten<br /> *** [[Lieferkonditionen]]<br /> *** [[Zahlungskonditionen]]<br /> *** [[Versandarten]]<br /> *** [[Zahlarten]]<br /> *** [[Währungen]]<br /> *** [[Sprachen]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** [[Positionstexte]]<br /> ** [[Lieferadressen]]<br /> ** [[Länder]]<br /> ** [[Gebiete]]<br /> ** [[Branchen]]<br /> ** [[Einheiten]]<br /> ** [[Einkäufer]]<br /> ** [[Monteurkartei]]<br /> ** [[Vertreter]]<br /> * [[Parameter]]<br /> ** Computereinstellungen<br /> ** Druckereinstellungen<br /> ** Benutzer<br /> ** Zugriffsberechtigungen<br /> ** Programmparameter<br /> ** Formulare<br /> ** Systemeinstellungen<br /> ** Nummernkreise<br /> ** Kassen<br /> * Zusatzprogramme<br /> ** Lagerinfo<br /> ** Preisinfo<br /> ** Offene Posten<br /> ** Kalender<br /> ** Taschenrechner<br /> ** Tageseinteilung<br /> * Hilfe<br /> ** [[Hilfe]]<br /> ** Unterhaltung<br /> ** [[Programminformation]]<br /> * [[Ende]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Interndaten 2010-09-10T09:45:04Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>ÄNDERN VON WARENGRUPPEN &amp; RABATTGRUPPEN<br /> <br /> Da Sie im Menüpunkt Interndaten - &quot;nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: - JA&quot; eingetragen ahben, erscheint beim Aufruf der Warengruppen immer der von Ihnen eingetragenen Hauptlieferant (meist ÖAG-Konti). Natürlich könne alle anderen Lieferanten auch aufgerufen werden:<br /> <br /> Bevor Sei in den Menüpunkt Warengruppen gehen, tippen Sie &gt;F3&lt;. Es erscheint eine Maske mit verschiedenen Infos. Wählen Sie nun &quot;Lieferant (=9)&quot;. Es erscheint ein Eingabefenster, wo Sie den gewünschten Lieferanten eintragen können. Bestätigen Sei Ihre Eingabe (z.B. Röhrich) mit '''[Enter]''', die Waren- oder Rabattgruppen werden nun nach dem neu selektierten Lieferanten aufgelistet.<br /> <br /> Über &gt;F3 - Lieferant&lt; können Sei nur Lieferanten aufrufen, welche schon in dei Datenbank aufgenommen wurden. Ist der gesuchte Lieferant (z.B. Röhrich) noch nicht angelegt, kommt die Meldung &quot;Keinen Lieferanten gefunden ***Neue Suche***. Wenn Sie die Meldung mit '''[Enter]''' bestätigen, gelangen Sie zur Neuanlage - Lieferant, wo Sie den Lieferanten (z.B. Röhrich) neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie diesen Programmteil und gelangen wieder in das vorherige Programm.<br /> <br /> <br /> <br /> = Oberwarengruppen = <br /> [[Image:Oberwarengruppen.jpg|thumb|Oberwarengruppen]]<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Rabattgruppen =<br /> <br /> <br /> [[Image:Rabattgruppen.jpg|thumb|Rabattgruppen]]<br /> Im Menüpunkt &quot;Rabattgruppen&quot; können Sie verschiedene Rabatte (in Prozenten) eingeben, welche Sie von Lieferanten gewährt bekommen. Die Rabattgruppen sind bereits von uns angelegt worden. Da es sich bei der Einspielung um eine Standard-Rabattliste handelt, müssen Sie die Rabattgruppen kontrollieren bzw. überarbeiten.<br /> <br /> Führen Sei die gewünschten Änderungen durch, indem Sie mit dem Lichtbalken (oder mit &quot;Suchen&quot;) zur gewünschten Rabattgruppen gehen, Ändern tippen, den richtigen Rabatt eintragen und mit &gt;F1&lt; abzuspeichern.<br /> <br /> sie haben auch die Möglichkeit, einen Aufschlag in Prozent einzutragen. Dieser Aufschlag wird automatisch bei der Preis- und Artikelwartung bzw. bei der Datanorm-Einspielung auf den Nettopreis aufgerechnet. (z.B. 10% Rabatt und 30% Aufschlag).<br /> <br /> Wenn Sie die Rabattlisten überarbeitet haben, müssen die Rabatte natürlich auch beim Artikel richtiggestellt werden. Wählen Sie dafür den Menüpunkt &quot;Parameter-Hilfsprogramm-Preise Neurechnen&quot;. Das Programm berechnet nun automatisch bei den Artikeln des eingestellten Lieferanten (Taste &quot;F3&quot;) unter Berücksichtigung der dazugehörenden Rabattliste die Preise neu.<br /> <br /> = Leistungsgruppen =<br /> <br /> [[Image:Leistungsgruppen.jpg|thumb|Leistungsbgruppen]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lieferkonditionen =<br /> <br /> [[Image:Lieferkonditionen.jpg|thumb|Lieferkonditionen]]<br /> Die Lieferkonditionen (=wer trät die Transportkosten der Ware) werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Lieferkondition wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Versandarten =<br /> <br /> [[Image:Versandarten.jpg|thumb|Versandarten]]<br /> Die Versandarten (=wie gelangt dei Ware zum Kunden) werden ebenfalls von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet und werden dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Druckvarianten = <br /> <br /> [[Image:Druckvarianten.jpg|thumb|Druckvarianten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlarten =<br /> <br /> [[Image:Zahlarten.jpg|thumb|Zahlarten]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Zahlungskonditionen =<br /> <br /> [[Image:Zahlungskonditionen.jpg|thumb|Zahlungskonditionen]]<br /> In den Zahlungskonditionen werden die Zahlungsmodalitäten bestimmt. Die Nummer der Zahlungskondition kann bis zu 3-stellig numerisch, die Bezeichnung bis z 40-stellig alphanumerische sein. Dei Bezeichnungszeile kann vom Angebot bis zur Faktura gedruckt werden (Einstellung-Formulargestaltung).<br /> <br /> Unter &quot;Skontotage&quot; legen Sie fest, wieviel Skonto Sie bei welchem Zahlungsziel gewähren. Weiters wird der spätestmögliche Zahlungstermin (Nettotage) eingetragen. Die Mahntage sind die Anzahl jener Tage ab Valutadatum, nach welcher Ihre Rechnung zum Mahnwesen übergeleitet und beim Mahnungsdruck berücksichtigt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Mehrwertsteuersätze =<br /> <br /> [[Image:Mehrwertsteuersätze.jpg|thumb|Mehrwertsteuersätze]]<br /> Die Mehrwertsteuersätze werden mit einem Code versehen. Das Jahr und der Steuersatz werden angegeben. Zu beachten ist, dass Sie jedes Jahr die Mehrwertsteuersätze neu angelegen müssen Üblich ist der Code Nr. 1 für 20%, 2 für 10% und 3 für 32%. Weiters haben Sie hier die Möglichkeit unter Code Nr. 4 den Mehrwertsteuersatz für die Arbeitszeit im Artikel festzulegen.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Auftragsarten =<br /> <br /> Die Auftragsart (=Schreibweise) wird von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Geben Sie hier die Nummer und die Bezeichnung ein. Bitte beachten Sie: Mit der &quot;Auftragsart 10&quot; kann keine Übernahme durchgeführt werden. Diese ist für spezielle Auftragsarten wie z.B. Leihlieferscheine eingerichtet worden. Leihlieferscheine werden rechts mit &quot;#&quot; gekennzeichnet. Wenn Sie bei Anfangs- und Endtext &quot;0&quot; eingeben, wird kein Formulartext gedruckt. Wollen Sie jedoch einen Text drucken, gebwen Sie hier die jeweilige Nummer für den gewünschten Text ein (siehe Formular - Kann acuh extra erstellt werden). Die &quot;Auftragsart 10&quot; im Offert verwendet ist eine Ausschreibung (LV)<br /> <br /> = Einkäuferstamm =<br /> <br /> [[Image:Einkäuferstamm.jpg|thumb|Einkäuferstamm]]<br /> Der Menüpunkt &quot;Einkäufer wird ausschließlich bei Bestellungen verwendet, wobei der jeweilige Name des Einkäugers auf den Bestellformularen angedruckt wird.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Monteurkartei =<br /> <br /> Hier können die Monteure für die Monteurkartei neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Unter Einstellungen finden Sie die Punkte &quot;Arbeitszeitsätze&quot;, &quot;Stundenerfassung&quot; und &quot;Tageseinteilung&quot;, welche für die Monteur- bzw. Servicekartei von Bedeutung sind.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> = Nummernkreise =<br /> <br /> [[Image:nummernkreise.jpg|thumb|Nummernkreise]]In den Nummernkreisen legen Sie die Belegnummern Ihrer Formulare fest. Von den diversen Programmen wird bei Neuanlage immer dei nächsthöhere Belegnummer vergeben und in die Nummernkreise zurückgeschrieben. Wollen Sie z.B. Ihre Fakturen mit der Nummer 921001 beginnen, müssen sie in den Nummernkreisen unter Faktura die Zahl 921000 angeben. Sollten Sie mit der Servicekartei arbeiten, müssen Sie hier auch noch angeben, ob Sie unser Standardformular oder Ihr eigenes verwenden. (Aufpreis).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> = Länderstamm =<br /> [[Image:Länder.jpg|thumb|Länderstamm]]<br /> [[Image:Länder_editor.jpg|thumb|Ländereditor]]<br /> <br /> Hier werden die verwendeten Länder mit Nummer, Name und Kurzbezeichnung eingegeben. Bei Auslandskunden bzw. Lieferanten (=Land wird bei den Stammdaten zugeordnet) wird bei allen Drucken vor die Postleitzahl automatisch die Kurzbezeichnung gesetzt. Weiters kann nach Länderstamm eine Druckseletkion vorgenommen werden.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Währungen =<br /> <br /> [[Image:Währungstamm.jpg|thumb|Währungstamm]]<br /> Die Währungen werden von der Angebots- bis zur Rechnungslegung verwendet. Die Währungsnummer kann bis zu 2-stellig sein numerisch, die Währungsbezeichnung 40-stellig alphanumerisch sein. Der &quot;Umrechnung EK&quot; ist der Umrechnungskurs für den Einkauf (Lagerzugang). Der &quot;Kurs&quot; ist der Umrechnungskurs für den Verkauf, wobei vier Umrechnungskurse gespeichert werden können.&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Sprachenstamm =<br /> <br /> [[Image:Sprachenstamm.jpg|thumb|Sprachenstamm]]<br /> Hier können Sie Sprachen eintragen. Diese werden in den Stammdaten den Kunden und Lieferanten zugeordnet.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt; <br /> <br /> = Vertreterstamm = <br /> <br /> [[Image:Vertreterstamm.jpg|thumb|Vertreterstamm]]<br /> Im Menüpunkt &gt;Vertreter&lt; vergeben Sie die Vertreternummer (bis zu 2-stellig numerisch). Wieters geben Sei die Wohnanschrift, Bankkonto und Bankleitzahl des einzelnen Vertreters ein.<br /> <br /> Genereller Provisionssatz: Wird verwendet, wenn beim Artikelstamm kein oder ein falscher Provisionssatz angegeben wurden.<br /> <br /> Art der Abrechnung: 2 Abrechnungsarten - entweder vom Umsatz oder vom Rohgewinn.<br /> <br /> Provisionssätze: 1 bis 12 können beim Artikelstamm vergeben werden. Hier legen Sie die gültigen Prozentsätze des Vertreters zum jeweiligen Artikel an.<br /> <br /> Rabatt/Abzug: Wenn der Vertreter einen Rabatt gewährt, können hier Abzüge vom Provisionssatz angegeben werden.<br /> <br /> Die hier angelegten Daten werden für die Vertreterabrechnung herangezogen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Kassenstamm =<br /> <br /> [[Image:Kassenstamm.jpg|thumb|Kassenstamm]]<br /> <br /> Verwenden Sei einen Kassa Bon-Drucker, geben Sie hier die Daten für dei Kassa an. Unter Kassennummer geben Sie die Nummer der Kassa ein (es könne mehrere Kassen verwendet werden), der Kassastand wird automatisch geführt.<br /> <br /> Preisart: Hier legen Sie fest , ob es sich um Exklusiv- oder Inklusivpreise handelt.<br /> <br /> Vertr./Lager/Kundeneingang: Zuerst können Sie die Betreternummer hinterlegen (nur bei Vertreterabrechnung sonst &quot;0&quot;). Weiters können Sie die Lagernummer eintragen. Dann können Sie festlegen, ob ein Kunde eingegeben werden soll oder nicht.<br /> <br /> Zeilenrabatt Vorschlag/max: Zuerst können Sie den Vorschlag für den Zeilenrabatt festlegen - danach den maximalen Zeilenrabatt - dieser kann nicht überschrieben werden.<br /> <br /> Summenrab.Vorschlag/max: Zuerst wieder den Vorschlag für Summenrabatt - danach den maximalen Summenrabatt.<br /> <br /> Skonto Vorschlag/max: Zuerst wieder Skonto-Vorschlag - danach maximales Skonto. Diese Summen werden bei Kassa - Barrechnung eingeblendet, können aber jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Drucker/Rand/Zeilen: Geben Sie die Druckernummer an, dann den linken Randabstand und die Leerzeilen nach einem Beleg (0 = Seitenvorschub).<br /> <br /> Kopf: Geben Sie hier nun den Kopf an, welcher auf jedem Kassenbon gedruckt werden soll (Firmensempel).<br /> <br /> Fuß: Hier können Sie nun die Schlußzeilen für den Kassabon-Ausdruck festlegen. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit '''[Enter]'''.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Positionstexte = <br /> <br /> [[Image:Positionstexte.jpg|thumb|Positionstexte]]<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Gebietsstamm =<br /> <br /> [[Image:Gebietsstamm.jpg|thumb|Gebietsstamm]]<br /> Der &gt;Gebiete-Stamm&lt; wird dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stammdaten zugeordnet. Sie können hier Ihre Gebiete mit Nummern versehen (2-stellig numerisch) und bezeichnen. Der Gebiete-Stamm dient weiters zur Druckselektion. Die Postleitzahl (von - bis) dienen zur automatischen Gebiete Zuordnung für Kunden bzw. Lieferanten (=Stammblatt).<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Branchenstamm =<br /> <br /> [[Image:Branchenstamm.jpg|thumb|Branchenstamm]]<br /> Der &gt;Branchenstamm&lt; dient nur zur Information. Seine Wichtigste Aufgabe besteht darin, eine nach Branchen selektierte Liste von Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen.<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> = Lagerstamm =<br /> <br /> Im &gt;Lagerstamm&lt; speichern Sie die von Ihnen benutzten Lager mit deren Anschrift.<br /> <br /> Metallstamm<br /> <br /> Im Metallstamm werden alle Daten der verwendeten Metalle eingetragen. Vom chemischen Zeichen bis zum Faktor werden hier die Eintragungen vorgenommen. Die Metalldaten werden dann nach Bedarf beim Artikel unter &gt;F9&lt; zugeordnet.<br /> <br /> Lieferadressen<br /> <br /> Die &gt;Lieferadressen&lt; werden benötigt, wenn die Kundenanschrift anders lautet als die Lieferadresse. Eingaben sind nur dann sinnvoll, wenn der Kunde immer die gleiche Lieferanschrift hat. Wenn die Lieferanschriften immer anders lauten, werden diese direkt in der im Offert bzw. Rechnungswesen eingetragen. Lieferadressen können erst nach Anlage der Kunden eingegeben werden!<br /> <br /> Drucker<br /> <br /> In diesem Programmteil benennen Sie ihren Drucker (genaue Bezeichnung siehe jeweiliges Druckerhandbuch). Sie haben dei Möglichkeit mehrere Drucker einzugeben. Achten Sie beim Ausdruck immer darauf, dass der von Ihnen gewählte Drucker auch angschlossen ist. Falls Sie einen neuen Drucker installieren, müssen Sie die Druckerdaten eingeben.<br /> <br /> Sie können zu jedem Drucker die Formulare (Offert, Faktura, usw.) idividuell einstellen. Das ist dann nötig, wenn Sie z.B. einen Laserdrucker und einen Endlospapierdrucker haben.<br /> <br /> Bei der Erstinstallation des Programmes werden Ihnen die Drucker iengestellt.<br /> <br /> Nr.: Druckernummer<br /> Name.: Druckerbezeichnung<br /> Interface: Computerausgang z.B. LPT 1 oder Printer<br /> Sys: Steuerzeichentabelle<br /> <br /> <br /> <br /> Steuerzeichen<br /> <br /> Alle hier einzutragenden Werte entnehmen Sie bitte Ihrem Drucker-Benutzer-Handbuch. Im Zweifelsfall wenden Sie sic an Ihren Hardware- bzw. Softwarelieferanten.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=System-Einstellungen 2010-09-10T09:44:51Z

<p>Andreas: /* Interndaten */</p> <hr /> <div>[[Image:interndaten.jpg|thumb|Interndaten]]Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.<br /> <br /> Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie &quot;Preisrechnen Ja&quot; angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.<br /> <br /> Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. &quot;1&quot; hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).<br /> <br /> Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.<br /> <br /> Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.<br /> <br /> Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.<br /> <br /> Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist &quot;Ja&quot; - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über &gt;F3&lt; - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit &gt;F1&lt; gespeichert.<br /> <br /> Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.<br /> <br /> UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.<br /> <br /> <br /> <br /> Zahlungsarten<br /> <br /> Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=System-Einstellungen 2010-09-10T09:44:37Z

<p>Andreas: Die Seite wurde neu angelegt: = Interndaten = InterndatenDie Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änd...</p> <hr /> <div>= Interndaten =<br /> <br /> [[Image:interndaten.jpg|thumb|Interndaten]]Die Eingabe der Interndaten ist bereits durchgeführt. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen. In diesem Menüpunkt werden die Nummernbereiche für Kunden, Lieferanten und Sachkonten festgelegt. eine Änderung der Lieferantennummer ist nicht mehr möglich, da diese schon vergeben wurden.<br /> <br /> Bis Betrag /Runden Stelle: Hier legen Sie fest, wie Ihre Artikelaufschläge (siehe Artikel - F5 - wenn Sie &quot;Preisrechnen Ja&quot; angeben haben und Aufschlag in % verwenden) gerundet werden sollen (z.B. Groschen = 0,01 Schilling = 1 usw.) Diese Angabe kann jederzeit geändert werden.<br /> <br /> Suchschlüssel Artikel: Hier legen Sie fest, nach welchem Suchschlüssel Ihr Artikelstamm beim Aufruf aufgelistet wird. Sie haben 6 verschiedene Suchkriterien zur Auswahl. Wenn Sie z.B. &quot;1&quot; hinterlegen, erscheint Ihr Artikelstamm nach dem Matchcode geordnet (mit der TAB-Taste können Sie umschalten).<br /> <br /> Suchschlüssel Kunden: Beim Kunden haben Sie 7 verschiedene Suchkriterien nach denen die Kunden aufgelistet werden.<br /> <br /> Suchschlüssel Lieferant: Der Lieferant hat 5 verschiedene Suchkriterien. Die Suchschlüssel können aber geändert und auf ein anderes Suchkriterium umgestellt werden.<br /> <br /> Länge der Artikelzusatztexte: Bei vielen Artikeln wird ein Langtext benötigt. In diesem Menüpunkt legen Sie das Format (maximal 76 Zeichen) fest.<br /> <br /> Nur einen Lieferanten im Zugriff für Artikel: Auch hier wurde schon eine Eintragung vorgenommen. Eingetragen ist &quot;Ja&quot; - Sie haben eine Lieferanteneinschränkung, d. h. Sie können einen Lieferanten (=Hauptlieferant) eintragen und bekommen zu diesem Artikel, Warengruppen etc. aufgelistet (im Zugriff auch beim Start). Natürlich können Sie hier auch einen anderen Hauptlieferanten eintragen (Änderungen sind jederzeit möglich - Auswahl über &gt;F3&lt; - Lieferant). Vorgenommene Änderungen werden mit &gt;F1&lt; gespeichert.<br /> <br /> Beginn Wirtschaftsjahr: Hier können Sie den Beginn Ihres Wirtschaftsjahres eingeben.<br /> <br /> UID - Nummer eintragen: Hier können Sie ihre UID-Nummer eintragen. Sie wird auf jedem Ausdruck (Angebot, Faktura, usw.) zu sehen sein.<br /> <br /> <br /> <br /> Zahlungsarten<br /> <br /> Die Zahlungsarten werden im Angebots- und Rechnungswesen verwendet. In den Stammdaten wird den Kunden bzw. Lieferanten die Zahlungsart zugeordnet.</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Hauptseite 2010-08-09T15:21:13Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>[[Bild:bms_profi.jpg|thumb|Screenshot der neuen Programmoberfläche mit Toolbar]]<br /> Willkommen im Wiki von [http://netcom-systems.at Netcom Systems]. <br /> <br /> Hier entsteht derzeit das [[BMS_Benutzerhandbuch|Online Benutzerhandbuch]] zu unserem Warenwirtschaftsprogramm [[BMS]]. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen wurde die Oberfläche komplett neu gestaltet. Hauptelement ist die neue [[Toolbar]]. Wurde früher nur von einem Programmteil in den nächsten gewechselt so ist nun die gleichzeitige Verwendung unterschiedlicher Programmteile möglich. Dadurch können Sie beispielsweise mehrere [[Auftrag|Aufträge]] nebeneinander darstellen.<br /> <br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> <br /> * [http://netcom-systems.at Netcom Systems Website]<br /> * [[BMS_Benutzerhandbuch|BMS Benutzerhandbuch]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2010-08-09T12:08:46Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>* Verkaufsbereich<br /> ** [[Faktura]]<br /> ** [[Lieferschein]]<br /> ** [[Retourschein]]<br /> ** [[Gutschrift]]<br /> ** [[Teilrechnung]]<br /> ** [[Offert]]<br /> ** [[Auftrag]]<br /> ** [[Projekt]]<br /> ** [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> ** [[Reparaturauftrag]]<br /> ** [[Service Kartei]]<br /> * Einkaufsbereich<br /> ** [[Bestellung]]<br /> ** [[Eingangs-Faktura]]<br /> ** [[Eingangs-Lieferschein]]<br /> ** [[Eingangs-Gutschrift]]<br /> ** [[Eingangs-Retourschein]]<br /> ** [[Anfrage-Retoure]]<br /> * [[Lagerverwaltung]]<br /> ** [[Lager buchen]]<br /> ** [[Erfassen Lager]]<br /> ** [[Auflösen Lager]]<br /> ** [[Produktion]]<br /> ** [[Bestellung]]<br /> ** [[Rechnungskontrolle]]<br /> *** Eingangsrechnung<br /> *** Eingangsgutschrift<br /> *** Eingangslieferschein<br /> *** Eingangsretourschein<br /> ** Inventur<br /> *** Erfassungsliste<br /> *** Manuell verbuchen<br /> *** Mit Barman verbuchen<br /> *** Differenzliste<br /> *** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> *** Berichtigungslauf<br /> *** Gesamtbewertung<br /> *** Einzelbewertung<br /> *** Inventurliste<br /> *** Lagerbestandsliste<br /> * Kassa<br /> ** Barkassa<br /> ** Kassenbuch<br /> ** Tagesabschluss<br /> ** Monatssummen<br /> ** Kassa Manager<br /> ** Preisinformation<br /> ** Lieferschein<br /> ** Kassenjournal<br /> * [[Stammdaten]]<br /> ** [[Artikelstamm]]<br /> ** [[Kundenstamm]]<br /> ** [[Lieferantenstamm]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> ** [[Vertreterabrechnung]]<br /> ** [[Kundenstatistik]]<br /> ** [[Artikelstatistik]]<br /> ** [[Branchenstatistik]]<br /> ** [[Warengruppenstatistik]]<br /> ** [[PLZ-Statistik]]<br /> * [[Interndaten]]<br /> ** [[Oberwarengruppen]]<br /> ** [[Leistungsgruppen]]<br /> ** [[Umsatzsteuer]]<br /> ** Modalitäten<br /> *** [[Lieferkonditionen]]<br /> *** [[Zahlungskonditionen]]<br /> *** [[Versandarten]]<br /> *** [[Zahlarten]]<br /> *** [[Währungen]]<br /> *** [[Sprachen]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** [[Positionstexte]]<br /> ** [[Lieferadressen]]<br /> ** [[Länder]]<br /> ** [[Gebiete]]<br /> ** [[Branchen]]<br /> ** [[Einheiten]]<br /> ** [[Einkäufer]]<br /> ** [[Monteurkartei]]<br /> ** [[Vertreter]]<br /> * [[Parameter]]<br /> ** Benutzer<br /> ** Zugriffsberechtigungen<br /> ** Programmparameter<br /> ** Formulare<br /> ** Interndaten<br /> ** Nummernkreise<br /> ** Hilfsprogramme<br /> * Zusatzprogramme<br /> ** Artikelinfo<br /> ** Kundeninfo<br /> ** Lieferanteninfo<br /> ** Lagerinfo<br /> ** Preisinfo<br /> ** Offene Posten<br /> ** Kalender<br /> ** Taschenrechner<br /> ** Lieferant wechseln<br /> ** Tageseinteilung<br /> * Hilfe<br /> ** [[Hilfe]]<br /> ** Unterhaltung<br /> ** [[Programminformation]]<br /> * [[Ende]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Men%C3%BCstruktur 2010-08-09T12:06:54Z

<p>Andreas: </p> <hr /> <div>* Verkaufsbereich<br /> ** [[Faktura]]<br /> ** [[Lieferschein]]<br /> ** [[Retourschein]]<br /> ** [[Gutschrift]]<br /> ** [[Teilrechnung]]<br /> ** [[Offert]]<br /> ** [[Auftrag]]<br /> ** [[Projekt]]<br /> ** [[Ö-Norm LV 2063]]<br /> ** [[Reparaturauftrag]]<br /> ** [[Service Kartei]]<br /> * Einkaufsbereich<br /> * [[Lagerverwaltung]]<br /> ** [[Lager buchen]]<br /> ** [[Erfassen Lager]]<br /> ** [[Auflösen Lager]]<br /> ** [[Produktion]]<br /> ** [[Bestellung]]<br /> ** [[Rechnungskontrolle]]<br /> *** Eingangsrechnung<br /> *** Eingangsgutschrift<br /> *** Eingangslieferschein<br /> *** Eingangsretourschein<br /> ** Inventur<br /> *** Erfassungsliste<br /> *** Manuell verbuchen<br /> *** Mit Barman verbuchen<br /> *** Differenzliste<br /> *** Auf Inventurfehler überprüfen<br /> *** Berichtigungslauf<br /> *** Gesamtbewertung<br /> *** Einzelbewertung<br /> *** Inventurliste<br /> *** Lagerbestandsliste<br /> * Kassa<br /> ** Barkassa<br /> ** Kassenbuch<br /> ** Tagesabschluss<br /> ** Monatssummen<br /> ** Kassa Manager<br /> ** Preisinformation<br /> ** Lieferschein<br /> ** Kassenjournal<br /> * [[Stammdaten]]<br /> ** [[Artikelstamm]]<br /> ** [[Kundenstamm]]<br /> ** [[Lieferantenstamm]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> ** [[Vertreterabrechnung]]<br /> ** [[Kundenstatistik]]<br /> ** [[Artikelstatistik]]<br /> ** [[Branchenstatistik]]<br /> ** [[Warengruppenstatistik]]<br /> ** [[PLZ-Statistik]]<br /> * [[Interndaten]]<br /> ** [[Oberwarengruppen]]<br /> ** [[Leistungsgruppen]]<br /> ** [[Umsatzsteuer]]<br /> ** Modalitäten<br /> *** [[Lieferkonditionen]]<br /> *** [[Zahlungskonditionen]]<br /> *** [[Versandarten]]<br /> *** [[Zahlarten]]<br /> *** [[Währungen]]<br /> *** [[Sprachen]]<br /> ** [[Druckvarianten]]<br /> ** [[Positionstexte]]<br /> ** [[Lieferadressen]]<br /> ** [[Länder]]<br /> ** [[Gebiete]]<br /> ** [[Branchen]]<br /> ** [[Einheiten]]<br /> ** [[Einkäufer]]<br /> ** [[Monteurkartei]]<br /> ** [[Vertreter]]<br /> * [[Parameter]]<br /> ** Benutzer<br /> ** Zugriffsberechtigungen<br /> ** Programmparameter<br /> ** Formulare<br /> ** Interndaten<br /> ** Nummernkreise<br /> ** Hilfsprogramme<br /> * Zusatzprogramme<br /> ** Artikelinfo<br /> ** Kundeninfo<br /> ** Lieferanteninfo<br /> ** Lagerinfo<br /> ** Preisinfo<br /> ** Offene Posten<br /> ** Kalender<br /> ** Taschenrechner<br /> ** Lieferant wechseln<br /> ** Tageseinteilung<br /> * Hilfe<br /> ** [[Hilfe]]<br /> ** Unterhaltung<br /> ** [[Programminformation]]<br /> * [[Ende]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikelstamm 2010-08-09T11:54:56Z

<p>Andreas: /* Handwerkerzusatz */</p> <hr /> <div>[[Image:Artikelstamm.jpg|thumb|Artikelstamm]]<br /> Der Artikelstamm beinhaltet alle Informationen zu den Artikeln ihres Unternehmens und bietet vielfältige Such- und Sortiermöglichkeiten<br /> __TOC__<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> = Neuanlage/Ändern von Artikeln = <br /> Die Artikelanlage bzw. Einspielung wurde von unsen Mittarbeitern bereits bei der Programminstallation durchgeführt. Es ist zu empfehlen, den Artikelstamm zu kontrollieren und gegebenenfalls die gewünschten Änderungen durchzuführen. Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit, neue Artikel händisch anzulegen. Das Neuanlage/Bearbeiten Fenster gleidert sich in folgenden Bereiche:<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> [[Image:Artikel_neu.jpg|thumb|Neuanlage/Editieren]]<br /> Im Artikelstamm werden alle Daten zum jeweiligen Artikel eingegeben.<br /> <br /> Die '''Artikelnummer''' ist alphanumerisch, bis zu 15 Stellen lang und eindeutig. Sie darf im System nur einmal vorkommen!<br /> <br /> Der '''Artikelmatchcode''' dient der verbesserten Artikelsuche. Dieser kann von Ihnen selbst erstellt werden, oder Sie verwenden dazu den Programmpunkt im Zusatz Menü des Artikelstamms '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> In der '''Artikelbezeichnung''' können zwei Zeilen mit je 40 Zeichen eingegeben werden. Es kann aber ein zusätzlicher [[Artikel#Artikel Langtext|Langtext]] angelegt werden.<br /> <br /> Rezeptkopfartikel: Hier können Sie eingeben, ob Ihr Artikel ein [[Rezeptartikel]] ist (d.h. ein Artikel setzt sich aus mehreren einzelnen Artikeln zusammen). Mit '''[Enter]''' können Sie aus der Artikel-Übersicht in die Rezeptverwaltung umsteigen.<br /> <br /> Preisrechnen: Für einen Installationsbetrieb ist &quot;Nein&quot; zu empfehlen. Wenn Sie hier &quot;Ja&quot; hinterlegen und unter &gt;F5&lt; Aufschläge auf die drei Verkaufspreise angelegt haben, werden bei einem Lagerzugang mit neuem EK-Preis die bestehenden VK-Preise dieser Artikel neu errechnet. Wenn Sie &quot;Nein&quot; hinterlegen, bleibt der VK-Preis, den Sie eingegeben haben, bestehen.<br /> <br /> Diverser Artikel: Geben Sie hier &quot;Ja&quot; ein, wird der Artikel für Preis und Lager gesperrt. Die Kalkulation für diesen Artikel ist beim jeweiligen Angebot, Offert, etc. durchzuführen (Fenster mit Verkaufspreis und Einkaufspreis werden bei der Eingabe automatisch geöffnet). Der &quot;diverse Artikel&quot; hat natürlich keine genaue Bezeichnung und auch keine Stammdaten etc. Alle Eingaben werden direkt bei der Angebots- bzw. Rechnungslegung eingetragen.<br /> <br /> Zuordnung Lieferant: Geben Sie hier die zutreffende Lieferantennummer ein. Diese Lieferantennummer wird für die automatische Zuordnung für die Waren- bzw. Rabattgruppe benötigt. Wenn Sie nachträglich Artikel anlegen, diese aber keinem Lieferanten zuordnen möchten, verwenden Sie &quot;0 - UNBEKANNT&quot;. Natürlich müssen auch hier Warengruppen, Rabattgruppen etc. angelegt werden.<br /> <br /> Die Warengruppe kann 3-stellig alphanumerisch eingegeben werden, über '''[F10]''' kommen Sie in die &quot;Interndaten-Warengruppe&quot;, wo Sie die benötigte Gruppe suchen bzw. neu anlegen können. Natürlich kommen Sie beim Umstieg automatisch in den bei &quot;Zuordnung Lieferant&quot; eingetragenen Lieferanten. Mit '''[Enter]''' übernehmen Sie die ausgesuchte Gruppe in den Artikel.<br /> <br /> Die Leistungsgruppe ist gleich zu handhaben wie die Warengruppe; kann jedoch 4-stellig numerisch eingegeben werden.<br /> <br /> Bei Lieferant geben Sie die jeweilige Lieferantennummer ein. Sollten Sie diese nicht wissen, drücken Sie '''[#]''' und '''[Enter]''' oder die Lieferantennummer (kann auch nur die Zahl &quot;1&quot; sein) und '''[Enter]''' ein. Sie gelangen automatisch in den [[Lieferantenstamm]], wo Sie den gewünschten Lieferanten aussuchen bzw. neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' übernehmen Sie den ausgesuchten Lieferanten und gelangen wieder in die Artikeleingabemaske. Der Name des Lieferanten wird vom Programm automatisch eingeblendet.<br /> <br /> Die Rabattgruppe kann 4-stellig numerisch sein, mit '''[F10]''' kommen Sie in die &quot;Interndaten-Rabattgruppe&quot;, wo Sie die passende Gruppe suchen bzw. neu anlegen können (siehe &quot;Warengruppe&quot;).<br /> <br /> MWSt.- Code und Ursprungsland ein. Auch hier kann wieder mit '''[F10]''' in den jeweiligen Programmteil (Interndaten) umgestiegen werden.<br /> <br /> Bei der Einheit geben Sie die Verkaufseinheit (z.B. Stk., Lfm., etc.) 4-stellig alphanumerisch ein.<br /> <br /> Das Preisdatum wird vom Programm automatisch vorgeschlagen (aktuelles Datum), kann aber jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Im VK-Preis 1-3 geben Sie die Verkaufspreise ein. Diese können jederzeit überschrieben und geändert werden (VK-Preise sind immer Nettopreise ohne Mehrwertsteuer).<br /> <br /> '''ACHTUNG!''' Bei der Neuanlage von Artikeln sollte der Preis unter &gt;F5&lt; (siehe Preisrechnen) eingegeben werden, da bei automatischen Änderungen dieser Preis angesprochen wird.<br /> <br /> Unter Langtextnummer geben Sie eine Bezeichnung für den gewünschten Langtext ein, den Sie mit der Taste '''[F10]''' anlegen können (z.B. LTFKN). Wichtig! Texteingabe mit &gt;F1&lt; beenden - sonst ist der Text verschwunden!<br /> <br /> Im Gegensatz zum Langtext, den Sie mit '''[F10]''' bei der zweiten Kurztextzeile anlegen können, kann dieser Langtext (bei &quot;Langtextnummer&quot;) auch für mehrere Artikel genützt werden. Wichtig ist nur, daß Sie bei weiteren Artikeln (z.B. bei Kesseln mit unterschiedlichen Typen) den gleichen Lieferanten eingetragen haben. Sollte dies der Fall sein, brauchen Sie nur mehr die vergebene Langtextnummer (z.B. LTFKN) bei den nachfolgenden Artikeln einzutragen.<br /> <br /> Langtexte können auch über die Datanorm eingespielt werden. Diese Einspielung erfolgt automatisch beim &quot;Datanorm einspielen&quot; bzw. bei &quot;Artikelwartung JARC&quot;.<br /> <br /> Bei Artnr. Lief. geben Sie die von Ihrem Lieferanten benutzte Artikelnummer ein (die Nummer wird bei den Bestellungen verwendet).<br /> <br /> Der Hersteller kann bis zu 15-stellig alphanumerisch eingegeben werden. Diese Bezeichnung dient rein zur Information (z.B. ÖSPAG).<br /> <br /> Der EAN-CODE: mit einem Scanner kann hier der Strichcode übertragen werden (bis zu 15-stellig).<br /> <br /> Unter Prov. Kennz. geben Sie den jeweils gültigen Provisionssatz ein (siehe Interndaten 1 - Vertreter).<br /> <br /> Am Schluß werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung&quot;. Bestätigen Sie die Abfrage mit &quot;JA&quot;, wird der Artikel gespeichert. Geben Sie &quot;NEIN&quot; ein, und haben einen Langtext angelegt, wird dieser nicht gespeichert, d.h. er kann auch nicht für andere Artikel verwendet werden.<br /> <br /> == Preiskalkulation ==<br /> [[Image:Artikel_preis.jpg|thumb|Preiskalkulation]]<br /> <br /> Mit '''[F5]''' (bei der Neuanlage oder Änderung) kommen Sie in das Eingabefeld - Preisrechnen. Geben Sie hier nun den Bruttopreis (Lieferanten VK-Preis) des jeweiligen Artikels an. Beim Bruttopreis haben Sie die Möglichkeit mit '''[F8]''' die Mehrwertsteuer vom Programm automatisch abziehen zu lassen. Weiters geben Sie den Einkaufsrabatt in Prozenten an. Wenn die Rabattgruppe beim Artikel angegeben ist, wird dessen Rabatt hier eingeblendet. Das Programm errechnet automatisch den Einkaufspreis. Nach Eingabe des EK-Rabattes wird der Einstandspreis errechnet. Diese beiden Preise können jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Der &quot;Einstandspreis durchschnittlich&quot; wird vom Programm automatisch bei jedem Lagerzugang errechnet und eingetragen.<br /> <br /> Bei Aufschlag in % geben Sie nun Ihren Verkaufszuschlag an. Wenn ein Lagerzugang des angelegten Artikels kommt, der EK-Preis ein anderer ist und Sie für den jeweiligen Artikel Preisrechnen auf &quot;JA&quot; hinterlegt haben, werden die Verkaufspreise 1 bis 3 automatisch richtig gestellt. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie den Menüpunkt.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> == Artikel Langtext [F6] ==<br /> Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Artikel äeinen Langtext einzugeben ('''[F10]'''-Taste am Ende der zweiten Zeile stehend betätigen!). Dieser Langtext gilt nur für den bearbeiteten Artikel und kann in allen Formularen ([[Offert]] bis [[Faktura]]) wieder mit der '''[F10]'''-Taste geändert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == Handwerkerzusatz ([[Module|Zusatzmodul]]) ==<br /> [[Image:Artikel_arbeit.jpg|thumb|Artikelarbeit]]<br /> <br /> Mit '''[F7]''' gelangen Sie in den Programmteil Arbeit. Hier haben Sie die Möglichkeit drei verschiedene Arbeitsminutensätze für den Artikel einzugeben. Weiters tragen Sie hier auch den Minutensatz ein. Beachten Sie, daß die hier vorgenommenen Eintragungen '''nur für den bearbeiteten Artikel''' Gültigkeit haben. Unter diesem Menüpunkt wird '''nicht der Stundensatz der Montagearbeit''' verwaltet.<br /> <br /> Unter Metall können Sie die Angaben für den Metallzuschlag eingeben. Damit können beispielsweise die Buntmetallzuschläge bei Elektroinstallateuren eingerechnet werden.<br /> <br /> Mit '''[Enter]''' verlassen Sie wieder diesen Programmteil und gelangen in die Artikeleingabe zurück. Wenn Sie hier Eintragungen vorgenommen haben, müssen Sie den Artikel mit '''[F1]''' verlassen.<br /> <br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> == Lagerinformation == <br /> <br /> Mit '''[F8]''' kommen Sie zu den Lagereintragungen. Hier werden die Daten für die Lagerverwaltung eingetragen. Die Lieferantennummer und -bezeichnung werden vom Artikel übernommen. <br /> <br /> Weitere Eingaben:<br /> * Lagerartikel: Ja -&gt; Artikel wird im Lager geführt bzw. Nein -&gt; ist kein Lagerartikel.<br /> * Seriennummern verwalten: JA = Artikel ist mit einer Seriennummer bzw. einer Größe versehen; NEIN = keine Angaben. Diese Eingaben werden bei einem Lagerzugang angegeben.<br /> * Min. Lagerbestand: Hier geben Sie die Mindestanzahl der Artikel , 7-stellig numerisch im Lagerstand an, diese Angabe wird für die Bestellung benötigt.<br /> * Max. Lagerbestand: Hier geben Sie die Maximalanzahl der Artikel, 7-stellig numerisch im Lagerstand an (=Bestellung).<br /> * Bestellmenge: Hier geben Sie die Bestellmenge, 6-stellig numerisch an. Diese angegebene Menge wird bei den Bestellungen verwendet.<br /> * Lieferzeit: Hier vermerken Sie die Lieferzeit Ihres Lieferanten in Tagen (3-stellig/numerisch).<br /> <br /> Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, schließen Sie mit '''[Enter]''' ab. Diese Daten werden für das Bestellwesen benötigt.<br /> <br /> = Artikel suchen = <br /> <br /> Auch im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit aus verschiedensten Suchkriterien einen Artikel zu suchen. Sie haben die Auswahl zwischen: &quot;Nummer&quot;, &quot;Artikeltext (Teil der Textzeile)&quot;, &quot;Lieferantenmatchcode&quot;, &quot;Bezeichnung 1&quot; und &quot;Matchcode&quot; (Umschalten mit TAB-Taste). Wenn Sie &quot;Suche ab Artikeltext&quot; verwenden möchten, muß vorher der Sonderindex erstellt werden. (Siehe unter &quot;Artikel-Zusatzprogramme&quot;).<br /> <br /> = Artikel löschen = <br /> <br /> Um einen Artikel zu Löschen, geben Sie &quot;Löschen&quot; ein. Wurde ein Artikel jedoch schon einmal benutzt, d.h. in einem Offert etc. verwendet, kann dieser nur mehr &quot;zum Löschen gekennzeichnet&quot; werden. Diese gekennzeichneten Artikel können unter &quot;Zusatz - Löschen gekennzeichnete Artikel&quot; gelöscht werden. Gekennzeichnete Artikel werden in keiner Bestellung berücksichtigt, können aber jederzeit eingetragen werden.<br /> <br /> = Artikel drucken = <br /> <br /> Wählen Sie im Artikelstamm den Menüpunkt &quot;Drucken&quot;, erscheint eine Druckauswahl, in welcher Sie festlegen, welche Liste ausgedruckt werden soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten: Stammdaten, Artikelliste, Kurzliste, Preisliste, Artikeletiketten Regaletiketten, Inventurliste und Dateiausgabe. Alle angeführten Druckauswahlen sind ähnlich zu bedienen.<br /> <br /> Haben Sie die Druckauswahl angewählt, erscheint eine Maske mit den verschiedenen Druckselektionen. <br /> Wird eine Lieferantennummer eingegeben werden nur Artikel gedruckt die zu dem gewählten Lieferanten gehören. Wird &quot;0&quot; eingegeben werden alle Lieferanten berücksichtigt.<br /> <br /> Weiters haben Sie die Möglichkeit, die Sortierung selbst zu bestimmen (z.B. nach Nummern, Matchcode etc. - Umschalten mit der &quot;TAB-Taste&quot;). Die gedruckten Datensätze werden am Bildschirm angezeigt. <br /> <br /> [[Image:artikelStamm.jpg|thumb|Artikelstammdaten]]<br /> <br /> Wenn Sie &quot;Etiketten&quot; drucken, müssen Sie zusätzlich Verkaufspreis, Mehrwertsteuer, Bahnen (=Etikettengröße) und die Leerzeilen eintragen.<br /> <br /> = ARTIKEL ZUSATZPROGRAMME =<br /> <br /> <br /> <br /> Matchcode generieren: Hier können Sie sich einen Matchcode automatisch erstellen lassen. Dies ist gleich zu handhaben wie bei Kunden bzw. Lieferanten. Sie können hier jedoch einen Matchcode nicht nur von Bezeichnung 1 oder 2 erstellen, sondern auch von Leistungsgruppe, Lieferantenbezeichnung und Hersteller. Weiters können Sie eintragen, ob bereits erstellte Matchcodes überschrieben werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> Programm bitte nicht anwenden. Im derzeitigen System verwenden wir den Original-Match-Code der Lieferanten.<br /> <br /> <br /> <br /> Konditionen verwalten: Auch beim Artikel können Konditionen eingetragen werden. Geben Sie den jeweiligen Artikel ein. Lieferantenselektion bitte beachten!<br /> <br /> <br /> <br /> Der Bruttopreis und die Verkaufspreise werden automatisch eingeblendet (bereits im Artikel eingetragen). Nun können Sie den Aktionspreis für den Artikel und das Datum des Aktionspreises eingeben. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Staffelpreise einzugeben. Hier tragen Sie Menge, Preis und Datum von/bis ein. Wenn nun ein solcher Artikel im Offert verwendet wird, so werden diese hier eingetragenen Preise eingeblendet. Diese Preise werden nur im Gültigkeitsdatum verwendet. In diesem Menüpunkt kann man auch Ändern, Suchen und Löschen.<br /> <br /> <br /> <br /> Rezepte verwalten: Im Zusatzmenü befindet sich auch der Programmteil &quot;Rezepte verwalten&quot;. Wählen Sie diesen Programmteil, werden alle angelegten Rezepte aufgelistet (der Rezeptartikel wurde beim Artikel unter &gt;F10&lt; angelegt). Nun haben Sie die Möglichkeit, den Rezept-Positionsteil zu bearbeiten. Rezepte-Positionsteil-Preise: Natürlich kann man auch bei einem Rezeptartikel die Preise berichtigen bzw. neu errechnen lassen. Tippen Sie &gt;F10&lt; für Preise - der Einkaufspreis wird automatisch eingeblendet (EKP wird aus den verschiedenen Artikeln errechnet). Die Verkaufspreise 1-3 werden ebenfalls eingeblendet (Eingabe im Artikel). Nach diesen VKP wird nun der Deckungsbeitrag wird in Schilling und Prozent vom Programm errechnet. Sie können nun die gewünschten Änderungen durchführen. Es kann der VKP, DB oder DB% geändert werden. Nun haben Sie weiters die Möglichkeit mit Bestätigung &quot;JA/NEIN&quot; den Zuschlag abzuspeichern. Tragen Sie hier &quot;Nein&quot; ein, wird der VK-Preis zwar korrigiert (Artikelpreisliste) und richtig gestellt, unter &gt;F10&lt; bleibt jedoch der letzte VKP erhalten. Bestätigen Sie hier mit &quot;Ja&quot; werden alle VK-Preise neu berechnet und auch unter &gt;F10&lt; geführt. Am Ende der Eingabe werden Sie gefragt &quot;Preise auf Artikel abspeichern&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;Ja&quot; wird der VKP 1-3 neu eingetragen, bei &quot;Nein&quot; bleiben die vorherigen Preise bestehen. Hier durchgeführte Preisneurechnungen werden natürlich automatisch in den Artikel übernommen.<br /> <br /> <br /> <br /> Löschen gekennz. Artikel: Artikel, die nicht mehr benötigt werden, können unter diesem Programmteil gelöscht werden. Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn Sie die Artikel im Artikelstamm gekennzeichnet haben (= betreffenden Artikel mit Lichtbalken hinterlegen und &quot;Löschen&quot; tippen; der Artikel wird mit &quot;*&quot; am linken Rand gekennzeichnet).<br /> <br /> <br /> <br /> Wenn dieser Artikel nun wirklich gelöscht werden soll, gehen Sie unter &quot;Löschen gekennz.&quot; und tippen &quot;Ja&quot;. Alle gekennzeichneten Sätze, werden somit gelöscht. Es ist jedoch darauf zu achten, daß nur solche Artikel wirklich gelöscht werden können, wenn diese in keiner Eintragung mehr vorhanden sind (=Jahresabschluß, Löschungen von Fakturen, etc.).<br /> <br /> <br /> <br /> Gekennzeichnete Artikel können nach wie vor von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingetragen werden. Bei der Bestellung wird ein gekennzeichneter Artikel aber nicht mehr berücksichtigt.<br /> <br /> <br /> <br /> Preispflege: Unter &quot;Preisrechnen&quot; können Sie eine Neuberechnung Ihrer Artikel durchführen (Preiserhöhungen, neue Rabattsätze etc.) Als Datanorm-Anwender benötigen Sie diesen Programmteil nur für jene Artikel, welche händisch eingetragen worden sind. Sie können hier eine Selektion von/bis Artikelnummer, vom Matchcode, von/bis Warengruppe, von/bis Lieferant und von/bis Hersteller eingeben.. Geben Sie die Preisänderung in Prozent ein. Hier haben Sie 6 verschiedene Auswahlkriterien zur Verfügung. Geben Sie &quot;Ja&quot; für Preisrechnen ein. Am Ende der Eingabe werden Sie nochmals gefragt, ob die Berechnung durchgeführt werden soll.<br /> <br /> <br /> <br /> Sonderindex erstellen: Um diesen Vorgang zu Starten, bestätigen Sie die Abfrage &quot;Sonderindex Neu erstellen: JA&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> ACHTUNG! Bei einem großem Artikelstamm dauert die Erstellung längere Zeit.<br /> <br /> <br /> <br /> Ist der Sonderindex erstellt, können Sie nun bei &quot;Suche ab Artikeltext&quot; z.B. &quot;Kessel&quot; eingeben. Das Programm wird Ihnen alle Artikel auflisten, in denen &quot;Kessel&quot; in den ersten beiden Bezeichnungszeilen enthalten ist.<br /> <br /> <br /> ARTIKEL TEXTE<br /> <br /> <br /> <br /> Auch hier haben Sie die Möglichkeiten, zu jedem Artikel unter &quot;Texte&quot; Notizen anzulegen. Diese sind gleich zu bedienen wie bei Lieferanten und Kunden.<br /> <br /> ARTIKEL KOPIE<br /> <br /> <br /> <br /> Wenn Sie nun mehrere gleichlautende Artikel haben, diese sich z.B. nur durch Größen unterscheiden, haben Sie unter &quot;Kopie&quot; die Möglichkeit, einen bereits angelegten Artikel zu kopieren.<br /> <br /> <br /> <br /> Stellen Sie sich mit dem Lichtbalken auf den gewünschten Artikel und tippen Sie Kopie.<br /> <br /> <br /> <br /> Eingeblendet wird &quot;Artikel 1000.1 kopieren auf Artikel ?&quot; Tragen Sie hier nun die neue Artikelnummer ein und bestätigen mit &gt;Enter&lt;. Der kopierte Artikel wird daraufhin gleich angezeigt, wo nun die gewünschten Änderungen durchgeführt werden.<br /> <br /> <br /> <br /> = Filter und Suchfunktionen =<br /> * Artikelfilter<br /> * Lieferant<br /> * Sortierung<br /> * Suchtext<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Module 2010-08-09T11:52:51Z

<p>Andreas: Weiterleitung nach BMS Benutzerhandbuch#Zusatzmodule erstellt</p> <hr /> <div>#REDIRECT [[BMS_Benutzerhandbuch#Zusatzmodule]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=BMS_Benutzerhandbuch 2010-08-09T11:51:08Z

<p>Andreas: /* Zusatzmodule */</p> <hr /> <div>= Offert =<br /> * [[Offert]]<br /> * [[Auftrag]]<br /> * [[Baustelle]]<br /> * [[Ö-Norm Offert]]<br /> * [[Reparaturauftrag]]<br /> * [[Serviceverwaltung]]<br /> <br /> = Faktura =<br /> Die Fakturierung stellt den zweiten wichtigen Programmteil neben dem [[#Offert|Offertwesen]] dar.<br /> <br /> * [[Faktura]]<br /> * [[Lieferschein]] und [[Retourschein]]<br /> * [[Gutschrift]]<br /> * [[Teilrechnung]]<br /> <br /> = Lagerwesen =<br /> * [[Lagerbuchen]]<br /> * [[Lager erfassen]]<br /> * [[Minimale und maximale Bestellung]]<br /> * [[Lager auflösen]]<br /> * [[Inventur]]<br /> * [[Bestellung]]<br /> <br /> = Kassa =<br /> * [[Kassenmanager]]<br /> * [[Preisinformation]]<br /> * [[Lieferschein]]<br /> * [[Journal Kassen]]<br /> <br /> = Stammdaten =<br /> * [[Artikelstamm]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]<br /> =Druckprogramme=<br /> * [[Stammdatendruck]]<br /> * [[Auswertungen]]<br /> <br /> = Auswertungen =<br /> Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von [[Auswertungen|Statistiken]]. Auch BMS-Plus bietet folgende Statistiken.<br /> * [[Vertreterabrechnung]]<br /> * [[Kundenstatistik]]<br /> * [[Artikelstatistik]]<br /> * [[Branchenstatistik]]<br /> * [[Warengruppenstatistik]]<br /> * [[PLZ-Statistik]]<br /> <br /> = Interndaten =<br /> * [[Warengruppen]]<br /> * [[Leistungsgruppen]]<br /> * [[Rabattgruppen]]<br /> * [[Mehrwertsteuersätze]]<br /> * [[Lieferkonditionen]]<br /> * [[Zahlungskonditionen]]<br /> * [[Versandarten]]<br /> * [[Druckvarianten]]<br /> * [[Zahlarten]]<br /> * [[Länder]]<br /> * [[Währungen]]<br /> * [[Sprachen]]<br /> * [[Gebiete]]<br /> * [[Branchen]]<br /> <br /> = Parameter =<br /> Unter dem Menüpunkt [[Parameter]] können die wichtigsten Programmeinstellungen getätigt werden.<br /> <br /> * [[Parameter#Computer Einstellungen|Computer Einstellungen]]<br /> * [[Parameter#Benutzer|Benutzer]]<br /> * [[Parameter#Zugriffsberechtigung|Zugriffsberechtigung]]<br /> * [[Parameter#Programmparameter|Programmparameter]]<br /> * [[Parameter#Hilfsprogramme|Hilfsprogramme]]<br /> <br /> = Datenbank Administration =<br /> <br /> * [[Datenbank#Datenbankserver starten|Datenbank starten]]<br /> * [[Datenbank#Datenbankserver stoppen|Datenbank stoppen]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank sichern|Datenbank sichern]]<br /> * [[Datenbank#Datenbank kopieren|Datenbank kopieren]]<br /> * [[Datenbank#Bi - Datei kürzen|Bi - Datei kürzen]]<br /> * [[Datenbank#Index Rebuild|Index Rebuild]]<br /> <br /> = Zusatzmodule =<br /> <br /> Zusätzlich sind zum BMS diverse Module als Erweiterung verfügbar.<br /> <br /> * [[Auswertungen]]<br /> * [[Handwerkerzusatz]] (Arbeit)<br /> * [[Lager]]<br /> * [[Projekt]]<br /> * [[Seriennummernverwaltung]]<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * Komplette [[Menüstruktur]] des Hauptprogrammteils<br /> * Hotkeys der BMS [[Toolbar]]</div>

Andreas http://wiki.netcom-systems.at/index.php?title=Artikelstamm 2010-08-09T11:41:55Z

<p>Andreas: /* Menüpunkte */</p> <hr /> <div>[[Image:Artikelstamm.jpg|thumb|Artikelstamm]]<br /> Der Artikelstamm beinhaltet alle Informationen zu den Artikeln ihres Unternehmens und bietet vielfältige Such- und Sortiermöglichkeiten<br /> __TOC__<br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> = Neuanlage/Ändern von Artikeln = <br /> Die Artikelanlage bzw. Einspielung wurde von unsen Mittarbeitern bereits bei der Programminstallation durchgeführt. Es ist zu empfehlen, den Artikelstamm zu kontrollieren und gegebenenfalls die gewünschten Änderungen durchzuführen. Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit, neue Artikel händisch anzulegen. Das Neuanlage/Bearbeiten Fenster gleidert sich in folgenden Bereiche:<br /> <br /> == Stammdaten ==<br /> [[Image:Artikel_neu.jpg|thumb|Neuanlage/Editieren]]<br /> Im Artikelstamm werden alle Daten zum jeweiligen Artikel eingegeben.<br /> <br /> Die '''Artikelnummer''' ist alphanumerisch, bis zu 15 Stellen lang und eindeutig. Sie darf im System nur einmal vorkommen!<br /> <br /> Der '''Artikelmatchcode''' dient der verbesserten Artikelsuche. Dieser kann von Ihnen selbst erstellt werden, oder Sie verwenden dazu den Programmpunkt im Zusatz Menü des Artikelstamms '''Matchcode generieren'''.<br /> <br /> In der '''Artikelbezeichnung''' können zwei Zeilen mit je 40 Zeichen eingegeben werden. Es kann aber ein zusätzlicher [[Artikel#Artikel Langtext|Langtext]] angelegt werden.<br /> <br /> Rezeptkopfartikel: Hier können Sie eingeben, ob Ihr Artikel ein [[Rezeptartikel]] ist (d.h. ein Artikel setzt sich aus mehreren einzelnen Artikeln zusammen). Mit '''[Enter]''' können Sie aus der Artikel-Übersicht in die Rezeptverwaltung umsteigen.<br /> <br /> Preisrechnen: Für einen Installationsbetrieb ist &quot;Nein&quot; zu empfehlen. Wenn Sie hier &quot;Ja&quot; hinterlegen und unter &gt;F5&lt; Aufschläge auf die drei Verkaufspreise angelegt haben, werden bei einem Lagerzugang mit neuem EK-Preis die bestehenden VK-Preise dieser Artikel neu errechnet. Wenn Sie &quot;Nein&quot; hinterlegen, bleibt der VK-Preis, den Sie eingegeben haben, bestehen.<br /> <br /> Diverser Artikel: Geben Sie hier &quot;Ja&quot; ein, wird der Artikel für Preis und Lager gesperrt. Die Kalkulation für diesen Artikel ist beim jeweiligen Angebot, Offert, etc. durchzuführen (Fenster mit Verkaufspreis und Einkaufspreis werden bei der Eingabe automatisch geöffnet). Der &quot;diverse Artikel&quot; hat natürlich keine genaue Bezeichnung und auch keine Stammdaten etc. Alle Eingaben werden direkt bei der Angebots- bzw. Rechnungslegung eingetragen.<br /> <br /> Zuordnung Lieferant: Geben Sie hier die zutreffende Lieferantennummer ein. Diese Lieferantennummer wird für die automatische Zuordnung für die Waren- bzw. Rabattgruppe benötigt. Wenn Sie nachträglich Artikel anlegen, diese aber keinem Lieferanten zuordnen möchten, verwenden Sie &quot;0 - UNBEKANNT&quot;. Natürlich müssen auch hier Warengruppen, Rabattgruppen etc. angelegt werden.<br /> <br /> Die Warengruppe kann 3-stellig alphanumerisch eingegeben werden, über '''[F10]''' kommen Sie in die &quot;Interndaten-Warengruppe&quot;, wo Sie die benötigte Gruppe suchen bzw. neu anlegen können. Natürlich kommen Sie beim Umstieg automatisch in den bei &quot;Zuordnung Lieferant&quot; eingetragenen Lieferanten. Mit '''[Enter]''' übernehmen Sie die ausgesuchte Gruppe in den Artikel.<br /> <br /> Die Leistungsgruppe ist gleich zu handhaben wie die Warengruppe; kann jedoch 4-stellig numerisch eingegeben werden.<br /> <br /> Bei Lieferant geben Sie die jeweilige Lieferantennummer ein. Sollten Sie diese nicht wissen, drücken Sie '''[#]''' und '''[Enter]''' oder die Lieferantennummer (kann auch nur die Zahl &quot;1&quot; sein) und '''[Enter]''' ein. Sie gelangen automatisch in den [[Lieferantenstamm]], wo Sie den gewünschten Lieferanten aussuchen bzw. neu anlegen können. Mit '''[Enter]''' übernehmen Sie den ausgesuchten Lieferanten und gelangen wieder in die Artikeleingabemaske. Der Name des Lieferanten wird vom Programm automatisch eingeblendet.<br /> <br /> Die Rabattgruppe kann 4-stellig numerisch sein, mit '''[F10]''' kommen Sie in die &quot;Interndaten-Rabattgruppe&quot;, wo Sie die passende Gruppe suchen bzw. neu anlegen können (siehe &quot;Warengruppe&quot;).<br /> <br /> MWSt.- Code und Ursprungsland ein. Auch hier kann wieder mit '''[F10]''' in den jeweiligen Programmteil (Interndaten) umgestiegen werden.<br /> <br /> Bei der Einheit geben Sie die Verkaufseinheit (z.B. Stk., Lfm., etc.) 4-stellig alphanumerisch ein.<br /> <br /> Das Preisdatum wird vom Programm automatisch vorgeschlagen (aktuelles Datum), kann aber jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Im VK-Preis 1-3 geben Sie die Verkaufspreise ein. Diese können jederzeit überschrieben und geändert werden (VK-Preise sind immer Nettopreise ohne Mehrwertsteuer).<br /> <br /> '''ACHTUNG!''' Bei der Neuanlage von Artikeln sollte der Preis unter &gt;F5&lt; (siehe Preisrechnen) eingegeben werden, da bei automatischen Änderungen dieser Preis angesprochen wird.<br /> <br /> Unter Langtextnummer geben Sie eine Bezeichnung für den gewünschten Langtext ein, den Sie mit der Taste '''[F10]''' anlegen können (z.B. LTFKN). Wichtig! Texteingabe mit &gt;F1&lt; beenden - sonst ist der Text verschwunden!<br /> <br /> Im Gegensatz zum Langtext, den Sie mit '''[F10]''' bei der zweiten Kurztextzeile anlegen können, kann dieser Langtext (bei &quot;Langtextnummer&quot;) auch für mehrere Artikel genützt werden. Wichtig ist nur, daß Sie bei weiteren Artikeln (z.B. bei Kesseln mit unterschiedlichen Typen) den gleichen Lieferanten eingetragen haben. Sollte dies der Fall sein, brauchen Sie nur mehr die vergebene Langtextnummer (z.B. LTFKN) bei den nachfolgenden Artikeln einzutragen.<br /> <br /> Langtexte können auch über die Datanorm eingespielt werden. Diese Einspielung erfolgt automatisch beim &quot;Datanorm einspielen&quot; bzw. bei &quot;Artikelwartung JARC&quot;.<br /> <br /> Bei Artnr. Lief. geben Sie die von Ihrem Lieferanten benutzte Artikelnummer ein (die Nummer wird bei den Bestellungen verwendet).<br /> <br /> Der Hersteller kann bis zu 15-stellig alphanumerisch eingegeben werden. Diese Bezeichnung dient rein zur Information (z.B. ÖSPAG).<br /> <br /> Der EAN-CODE: mit einem Scanner kann hier der Strichcode übertragen werden (bis zu 15-stellig).<br /> <br /> Unter Prov. Kennz. geben Sie den jeweils gültigen Provisionssatz ein (siehe Interndaten 1 - Vertreter).<br /> <br /> Am Schluß werden Sie gefragt &quot;Eingabe in Ordnung&quot;. Bestätigen Sie die Abfrage mit &quot;JA&quot;, wird der Artikel gespeichert. Geben Sie &quot;NEIN&quot; ein, und haben einen Langtext angelegt, wird dieser nicht gespeichert, d.h. er kann auch nicht für andere Artikel verwendet werden.<br /> <br /> == Preiskalkulation ==<br /> [[Image:Artikel_preis.jpg|thumb|Preiskalkulation]]<br /> <br /> Mit '''[F5]''' (bei der Neuanlage oder Änderung) kommen Sie in das Eingabefeld - Preisrechnen. Geben Sie hier nun den Bruttopreis (Lieferanten VK-Preis) des jeweiligen Artikels an. Beim Bruttopreis haben Sie die Möglichkeit mit '''[F8]''' die Mehrwertsteuer vom Programm automatisch abziehen zu lassen. Weiters geben Sie den Einkaufsrabatt in Prozenten an. Wenn die Rabattgruppe beim Artikel angegeben ist, wird dessen Rabatt hier eingeblendet. Das Programm errechnet automatisch den Einkaufspreis. Nach Eingabe des EK-Rabattes wird der Einstandspreis errechnet. Diese beiden Preise können jederzeit überschrieben werden.<br /> <br /> Der &quot;Einstandspreis durchschnittlich&quot; wird vom Programm automatisch bei jedem Lagerzugang errechnet und eingetragen.<br /> <br /> Bei Aufschlag in % geben Sie nun Ihren Verkaufszuschlag an. Wenn ein Lagerzugang des angelegten Artikels kommt, der EK-Preis ein anderer ist und Sie für den jeweiligen Artikel Preisrechnen auf &quot;JA&quot; hinterlegt haben, werden die Verkaufspreise 1 bis 3 automatisch richtig gestellt. Mit '''[Enter]''' verlassen Sie den Menüpunkt.<br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> == Artikel Langtext [F6] ==<br /> Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Artikel äeinen Langtext einzugeben ('''[F10]'''-Taste am Ende der zweiten Zeile stehend betätigen!). Dieser Langtext gilt nur für den bearbeiteten Artikel und kann in allen Formularen ([[Offert]] bis [[Faktura]]) wieder mit der '''[F10]'''-Taste geändert werden.<br /> <br /> <br /> <br /> == Handwerkerzusatz ==<br /> [[Image:Artikel_arbeit.jpg|thumb|Artikelarbeit]]<br /> <br /> Mit '''[F7]''' gelangen Sie in den Programmteil Arbeit. Hier haben Sie die Möglichkeit drei verschiedene Arbeitsminutensätze für den Artikel einzugeben. Weiters tragen Sie hier auch den Minutensatz ein. Beachten Sie, daß die hier vorgenommenen Eintragungen '''nur für den bearbeiteten Artikel''' Gültigkeit haben. Unter diesem Menüpunkt wird '''nicht der Stundensatz der Montagearbeit''' verwaltet.<br /> <br /> Unter Metall können Sie die Angaben für den Metallzuschlag eingeben. Damit können beispielsweise die Buntmetallzuschläge bei Elektroinstallateuren eingerechnet werden.<br /> <br /> Mit '''[Enter]''' verlassen Sie wieder diesen Programmteil und gelangen in die Artikeleingabe zurück. Wenn Sie hier Eintragungen vorgenommen haben, müssen Sie den Artikel mit '''[F1]''' verlassen.<br /> <br /> <br /> &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;<br /> <br /> == Lagerinformation == <br /> <br /> Mit '''[F8]''' kommen Sie zu den Lagereintragungen. Hier werden die Daten für die Lagerverwaltung eingetragen. Die Lieferantennummer und -bezeichnung werden vom Artikel übernommen. <br /> <br /> Weitere Eingaben:<br /> * Lagerartikel: Ja -&gt; Artikel wird im Lager geführt bzw. Nein -&gt; ist kein Lagerartikel.<br /> * Seriennummern verwalten: JA = Artikel ist mit einer Seriennummer bzw. einer Größe versehen; NEIN = keine Angaben. Diese Eingaben werden bei einem Lagerzugang angegeben.<br /> * Min. Lagerbestand: Hier geben Sie die Mindestanzahl der Artikel , 7-stellig numerisch im Lagerstand an, diese Angabe wird für die Bestellung benötigt.<br /> * Max. Lagerbestand: Hier geben Sie die Maximalanzahl der Artikel, 7-stellig numerisch im Lagerstand an (=Bestellung).<br /> * Bestellmenge: Hier geben Sie die Bestellmenge, 6-stellig numerisch an. Diese angegebene Menge wird bei den Bestellungen verwendet.<br /> * Lieferzeit: Hier vermerken Sie die Lieferzeit Ihres Lieferanten in Tagen (3-stellig/numerisch).<br /> <br /> Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, schließen Sie mit '''[Enter]''' ab. Diese Daten werden für das Bestellwesen benötigt.<br /> <br /> = Artikel suchen = <br /> <br /> Auch im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit aus verschiedensten Suchkriterien einen Artikel zu suchen. Sie haben die Auswahl zwischen: &quot;Nummer&quot;, &quot;Artikeltext (Teil der Textzeile)&quot;, &quot;Lieferantenmatchcode&quot;, &quot;Bezeichnung 1&quot; und &quot;Matchcode&quot; (Umschalten mit TAB-Taste). Wenn Sie &quot;Suche ab Artikeltext&quot; verwenden möchten, muß vorher der Sonderindex erstellt werden. (Siehe unter &quot;Artikel-Zusatzprogramme&quot;).<br /> <br /> = Artikel löschen = <br /> <br /> Um einen Artikel zu Löschen, geben Sie &quot;Löschen&quot; ein. Wurde ein Artikel jedoch schon einmal benutzt, d.h. in einem Offert etc. verwendet, kann dieser nur mehr &quot;zum Löschen gekennzeichnet&quot; werden. Diese gekennzeichneten Artikel können unter &quot;Zusatz - Löschen gekennzeichnete Artikel&quot; gelöscht werden. Gekennzeichnete Artikel werden in keiner Bestellung berücksichtigt, können aber jederzeit eingetragen werden.<br /> <br /> = Artikel drucken = <br /> <br /> Wählen Sie im Artikelstamm den Menüpunkt &quot;Drucken&quot;, erscheint eine Druckauswahl, in welcher Sie festlegen, welche Liste ausgedruckt werden soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten: Stammdaten, Artikelliste, Kurzliste, Preisliste, Artikeletiketten Regaletiketten, Inventurliste und Dateiausgabe. Alle angeführten Druckauswahlen sind ähnlich zu bedienen.<br /> <br /> Haben Sie die Druckauswahl angewählt, erscheint eine Maske mit den verschiedenen Druckselektionen. <br /> Wird eine Lieferantennummer eingegeben werden nur Artikel gedruckt die zu dem gewählten Lieferanten gehören. Wird &quot;0&quot; eingegeben werden alle Lieferanten berücksichtigt.<br /> <br /> Weiters haben Sie die Möglichkeit, die Sortierung selbst zu bestimmen (z.B. nach Nummern, Matchcode etc. - Umschalten mit der &quot;TAB-Taste&quot;). Die gedruckten Datensätze werden am Bildschirm angezeigt. <br /> <br /> [[Image:artikelStamm.jpg|thumb|Artikelstammdaten]]<br /> <br /> Wenn Sie &quot;Etiketten&quot; drucken, müssen Sie zusätzlich Verkaufspreis, Mehrwertsteuer, Bahnen (=Etikettengröße) und die Leerzeilen eintragen.<br /> <br /> = ARTIKEL ZUSATZPROGRAMME =<br /> <br /> <br /> <br /> Matchcode generieren: Hier können Sie sich einen Matchcode automatisch erstellen lassen. Dies ist gleich zu handhaben wie bei Kunden bzw. Lieferanten. Sie können hier jedoch einen Matchcode nicht nur von Bezeichnung 1 oder 2 erstellen, sondern auch von Leistungsgruppe, Lieferantenbezeichnung und Hersteller. Weiters können Sie eintragen, ob bereits erstellte Matchcodes überschrieben werden sollen.<br /> <br /> <br /> <br /> Programm bitte nicht anwenden. Im derzeitigen System verwenden wir den Original-Match-Code der Lieferanten.<br /> <br /> <br /> <br /> Konditionen verwalten: Auch beim Artikel können Konditionen eingetragen werden. Geben Sie den jeweiligen Artikel ein. Lieferantenselektion bitte beachten!<br /> <br /> <br /> <br /> Der Bruttopreis und die Verkaufspreise werden automatisch eingeblendet (bereits im Artikel eingetragen). Nun können Sie den Aktionspreis für den Artikel und das Datum des Aktionspreises eingeben. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Staffelpreise einzugeben. Hier tragen Sie Menge, Preis und Datum von/bis ein. Wenn nun ein solcher Artikel im Offert verwendet wird, so werden diese hier eingetragenen Preise eingeblendet. Diese Preise werden nur im Gültigkeitsdatum verwendet. In diesem Menüpunkt kann man auch Ändern, Suchen und Löschen.<br /> <br /> <br /> <br /> Rezepte verwalten: Im Zusatzmenü befindet sich auch der Programmteil &quot;Rezepte verwalten&quot;. Wählen Sie diesen Programmteil, werden alle angelegten Rezepte aufgelistet (der Rezeptartikel wurde beim Artikel unter &gt;F10&lt; angelegt). Nun haben Sie die Möglichkeit, den Rezept-Positionsteil zu bearbeiten. Rezepte-Positionsteil-Preise: Natürlich kann man auch bei einem Rezeptartikel die Preise berichtigen bzw. neu errechnen lassen. Tippen Sie &gt;F10&lt; für Preise - der Einkaufspreis wird automatisch eingeblendet (EKP wird aus den verschiedenen Artikeln errechnet). Die Verkaufspreise 1-3 werden ebenfalls eingeblendet (Eingabe im Artikel). Nach diesen VKP wird nun der Deckungsbeitrag wird in Schilling und Prozent vom Programm errechnet. Sie können nun die gewünschten Änderungen durchführen. Es kann der VKP, DB oder DB% geändert werden. Nun haben Sie weiters die Möglichkeit mit Bestätigung &quot;JA/NEIN&quot; den Zuschlag abzuspeichern. Tragen Sie hier &quot;Nein&quot; ein, wird der VK-Preis zwar korrigiert (Artikelpreisliste) und richtig gestellt, unter &gt;F10&lt; bleibt jedoch der letzte VKP erhalten. Bestätigen Sie hier mit &quot;Ja&quot; werden alle VK-Preise neu berechnet und auch unter &gt;F10&lt; geführt. Am Ende der Eingabe werden Sie gefragt &quot;Preise auf Artikel abspeichern&quot;. Bestätigen Sie mit &quot;Ja&quot; wird der VKP 1-3 neu eingetragen, bei &quot;Nein&quot; bleiben die vorherigen Preise bestehen. Hier durchgeführte Preisneurechnungen werden natürlich automatisch in den Artikel übernommen.<br /> <br /> <br /> <br /> Löschen gekennz. Artikel: Artikel, die nicht mehr benötigt werden, können unter diesem Programmteil gelöscht werden. Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn Sie die Artikel im Artikelstamm gekennzeichnet haben (= betreffenden Artikel mit Lichtbalken hinterlegen und &quot;Löschen&quot; tippen; der Artikel wird mit &quot;*&quot; am linken Rand gekennzeichnet).<br /> <br /> <br /> <br /> Wenn dieser Artikel nun wirklich gelöscht werden soll, gehen Sie unter &quot;Löschen gekennz.&quot; und tippen &quot;Ja&quot;. Alle gekennzeichneten Sätze, werden somit gelöscht. Es ist jedoch darauf zu achten, daß nur solche Artikel wirklich gelöscht werden können, wenn diese in keiner Eintragung mehr vorhanden sind (=Jahresabschluß, Löschungen von Fakturen, etc.).<br /> <br /> <br /> <br /> Gekennzeichnete Artikel können nach wie vor von der Angebots- bis zur Rechnungslegung eingetragen werden. Bei der Bestellung wird ein gekennzeichneter Artikel aber nicht mehr berücksichtigt.<br /> <br /> <br /> <br /> Preispflege: Unter &quot;Preisrechnen&quot; können Sie eine Neuberechnung Ihrer Artikel durchführen (Preiserhöhungen, neue Rabattsätze etc.) Als Datanorm-Anwender benötigen Sie diesen Programmteil nur für jene Artikel, welche händisch eingetragen worden sind. Sie können hier eine Selektion von/bis Artikelnummer, vom Matchcode, von/bis Warengruppe, von/bis Lieferant und von/bis Hersteller eingeben.. Geben Sie die Preisänderung in Prozent ein. Hier haben Sie 6 verschiedene Auswahlkriterien zur Verfügung. Geben Sie &quot;Ja&quot; für Preisrechnen ein. Am Ende der Eingabe werden Sie nochmals gefragt, ob die Berechnung durchgeführt werden soll.<br /> <br /> <br /> <br /> Sonderindex erstellen: Um diesen Vorgang zu Starten, bestätigen Sie die Abfrage &quot;Sonderindex Neu erstellen: JA&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> ACHTUNG! Bei einem großem Artikelstamm dauert die Erstellung längere Zeit.<br /> <br /> <br /> <br /> Ist der Sonderindex erstellt, können Sie nun bei &quot;Suche ab Artikeltext&quot; z.B. &quot;Kessel&quot; eingeben. Das Programm wird Ihnen alle Artikel auflisten, in denen &quot;Kessel&quot; in den ersten beiden Bezeichnungszeilen enthalten ist.<br /> <br /> <br /> ARTIKEL TEXTE<br /> <br /> <br /> <br /> Auch hier haben Sie die Möglichkeiten, zu jedem Artikel unter &quot;Texte&quot; Notizen anzulegen. Diese sind gleich zu bedienen wie bei Lieferanten und Kunden.<br /> <br /> ARTIKEL KOPIE<br /> <br /> <br /> <br /> Wenn Sie nun mehrere gleichlautende Artikel haben, diese sich z.B. nur durch Größen unterscheiden, haben Sie unter &quot;Kopie&quot; die Möglichkeit, einen bereits angelegten Artikel zu kopieren.<br /> <br /> <br /> <br /> Stellen Sie sich mit dem Lichtbalken auf den gewünschten Artikel und tippen Sie Kopie.<br /> <br /> <br /> <br /> Eingeblendet wird &quot;Artikel 1000.1 kopieren auf Artikel ?&quot; Tragen Sie hier nun die neue Artikelnummer ein und bestätigen mit &gt;Enter&lt;. Der kopierte Artikel wird daraufhin gleich angezeigt, wo nun die gewünschten Änderungen durchgeführt werden.<br /> <br /> <br /> <br /> = Filter und Suchfunktionen =<br /> * Artikelfilter<br /> * Lieferant<br /> * Sortierung<br /> * Suchtext<br /> <br /> = Weiterführende Links =<br /> * [[Stammdaten]]<br /> * [[Kundenstamm]]<br /> * [[Lieferantenstamm]]</div>

Andreas